监督索引号53052100132901000

施甸县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规和政策。

2.配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案。组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。

7.按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.根据县人民政府的委托，与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

9.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。

10.负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。

11.负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

12.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训；负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职责；施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我办完成了我县大中型水利工程“十四五”搬迁安置和后期扶持规划；对后扶人口1253人进行了动态管理和兑付直补679,200.00元；在建和新开工项目稳步推进；用心用情用力做好了库区和移民安置区维稳和信访工作，及时解决移民群众诉求，努力把群众信访矛盾解决在本部门，目前“两区”零上访；完成了2023年度4个项目的谋划、争取和评审工作；对“两区”地理卫星数据进行了采集；对2014年来的政策落实、项目实施情况进行了监测评估和绩效评价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2022年度收入合计1,899,781.69元。其中：财政拨款收入1,899,781.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少854,350.89元，下降31.02%。其中：财政拨款收入减少854,350.89元，下降31.02%；上级补助收入下降0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：人员经费减少60902元，日常公用经费减少19089元。

二、支出决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2022年度支出合计1,899,781.69元。其中：基本支出585,381.69元，占总支出的30.81%；项目支出1,314,400.00元，占总支出的69.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少854,350.89元，下降31.02%。其中：基本支出减少705,453.96元，下降54.65%；项目支出减少148,896.93元，下降10.18%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：人员经费减少60,902.00元，日常公用经费减少19,089.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585,381.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580,443.69元，占基本支出的99.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,938.00元，占基本支出的0.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,314,400.00元。其中：基本建设类项目支出635,200.00元。三块石水库移民安置区蒋家寨小组村内道路硬化工程款501,000.00元，红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程后期扶持专项资金134,200.00元;移民后期扶持直补资金679,200.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出719,581.69元，占本年支出合计的37.88%。与上年相比减少268,453.96元，下降27.17%，主要原因大中型水库移民后期扶持专项资金收入减少365,800元，大中型水库移民后期扶持人口直补专项资金减少123,600元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出484,725.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于2010350款事业运行拨款收入484,725.93元。工资福利支出479,787.93元，商品服务支出4,938.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67,411.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出67,411.20元。

9.卫生健康（类）支出33,244.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2101102款事业单位医疗缴费33,244.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出134,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出，红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程后期扶持专项资金134,200.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行县委县政府厉行节约政策，严格的控制公务接待支出，可以不接待的就不接待，所以没有接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要原因是施甸县搬迁安置办公室为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县搬迁安置办公室资产总额3,180,611.03元，其中，流动资产3,099,222.03元，固定资产81,389.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6584.46元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100132901111