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施甸县搬迁安置办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规 和政策。

（2）配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲 和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案。组织并配合项 目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成 果、移民安置方式确认文件。

（3）依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

（4）编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

（5）负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

（6）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。

（7）按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

（8）根据县人民政府的委托，与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

（9）配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。

（10）负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。

（11）负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

（12）做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训；负责本行政区域移民业务统计上报工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（14）与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职 责；施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我办完成了我县大中型水利工程“十四五”搬迁安置和后期扶持规划；对省级重点项目私由庄、蒜园片区2个移民新村进行了县、市、省级验收，对4个市级项目进行了县、市级验收；对未销号的42个项目反复到乡镇指导和督促扫尾；对后扶人口1253人进行了动态管理和兑付直补80.28万元；在建和新开工项目稳步推进；用心用情用力做好了库区和移民安置区维稳和信访工作，及时解决移民群众诉求，努力把群众信访矛盾解决在本部门，目前“两区”零上访；完成了2022年度4个项目的谋划、争取和评审工作；对“两区”地理卫星数据进行了采集；对2014年来的政策落实、项目实施情况进行了监测评估和绩效评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2021年度收入合计2,754,132.58元。其中：财政拨款收入2,754,132.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,082,149.91元，增长64.72%，主要原因一是蒜园片区移民新村建设项目支出839,837.03元；二是私由庄移民新村建设项目支出33,959.90元；三是实用技术培训支出8,9500.00元；四是红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程支出500,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2021年度支出合计2,754,132.58元。其中：基本支出1,290,835.65元，占总支出的46.87%；项目支出1,463,296.93元，占总支出的53.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,082,149.91元，增长64.72%，主要原因是一是蒜园片区移民新村建设项目支出839,837.03元；二是私由庄移民新村建设项目支出33,959.90元；三是实用技术培训支出89,500.00元；四是红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程支出500,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290,835.65元。与上年对比减少90,033.02元，下降6.52%，主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,259,213.09元，占基本支出的97.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,622.56元，占基本支出的2.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,463,296.93元。与上年对比增加1,172,182.93元，增长402.65%，主要原因是一是蒜园片区移民新村建设项目支出839,837.03元；二是私由庄移民新村建设项目支出33,959.90元；三是实用技术培训支出89,500.00元；四是红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出988,035.65元，占本年支出合计的35.87%。与上年对比增加409,966.98元，增长70.92%，主要原因是红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程增加500,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出399,005.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.38%。主要用于基本工资186,402.00元，津贴124,308.00元，绩效工资50,160.00元;其他社会保障缴费6,512.69元

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出60,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费60,384.00元。

 9.卫生健康（类）支出28,646.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于2101102款事业单位医疗缴费支出28,646.4元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.61%。主要用于施甸县红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程路灯安装。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办在一年的出支中严格执行县委县政府厉行节约政策，严格的控制公务接待支出，所以没有接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少340.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少340.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办在一年的出支中严格执行县委县政府厉行节约政策，严格的控制公务接待支出，所以没有接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比保持一致，主要原因由于政府机构改革，施甸县搬迁安置办公室由行政单位变为施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县搬迁安置办公室资产总额3,123,042.17元，其中，流动资产30,41,642.17元，固定资产81,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,855,557.83元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100132901111