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施甸县搬迁安置办公室2019年度部门决算   

目录   

第一部分  施甸县搬迁安置办公室概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2019年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2019年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占有情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告   

（三）部门整体支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  施甸县搬迁安置办公室概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

2019年3月28日中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室发《关于印发施甸搬迁安置办公室职配置、内设机构和人员编制方案的通知》（施办字[2020]63号）规定施甸县搬迁安置办公室是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。   

我办2019年的财务工作，在办领导及各有关部门的高度重视下，在财政局行政政法股、预算股、国库股、预算股、农业股等各科室的监督和帮助下，严格执行财经纪律，严格执行“三公”经费厉行节约规定，按规定发放报销，以达到少花钱，多办事，办实事办好事的目的，从而提高资金使用效果，按时、按质、按量进行年初预算和年终决算，一年一度的决算工作现已结束，总结如下：  

1.宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规 和政策。  

2.配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲 和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案。组织并配合项 目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成 果、移民安置方式确认文件。  

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。  

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。  

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。  

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。  

7.按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。  

8.根据县人民政府的委托，与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。  

9.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。  

10.负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。  

11.负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。  

12.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训；负责本行政区域移民业务统计上报工作。  

13.完成县委和县政府交办的其他任务。  

14.与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职 责；施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。  

内设机构职能  

1.机构设置施甸县搬迁安置办公室内设 3 个机构：  

（1）综合股。负责协调单位综合事务和公文信息处理工作，抓好服务；负责全办年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全各项规章制度，并监督实施；负责办内各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；负责日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度：负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培 训；完成领导交办的其他工作事项。  

（2）规划安置股。参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；会同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市搬迁安置办公室批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作；负责全县小型水电站移民的统计、汇总、审查、审核等移民综合管理工作，对全县小型水电站开发建设的移民政策进行研究、规范，使我县小型水电站移民工作健康、有序进行。  

（3）后期扶持股。负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督：配合规划安置股编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情况的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；协助施甸县发展和改革局做好全县清洁能源开发工 作；完成领导交办的其他工作事项。   

（二）2019年度重点工作任务介绍   

2019年，我办领导班子认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，服务大局，采取积极有力措施，狠抓班子政治建设、理论武装、作风转变，不断提高班子凝聚力、战斗力和执行力，认真执行和落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，严肃落实中央八项规定精神要求，严防“四风”问题出现，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴，全办班子做到了自重、自省、自警、自励，较好地推进了全县中型水库 “两区”移民工作。一年来，班子着重抓好了以下几个方面的工作：  

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装班子头脑，切实加强班子政治建设  

2019年机构改革后，原施甸县移民开发局更名为施甸县搬迁安置办公室，属县政府直属事业单位，同时，撤销了中共施甸县移民开发局党组。  

思想是行动的先导，我们无论在机构改革前还是机构改革后，始终坚持将抓完全体干部政治理论学习，强化政治理论素养提升与抓好具体业务工作有机融合起来，继续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深化党的群众路线教育和“三严三实”专题教育成效，在全体干部职工中开展认真学习党的政治理论思想，国家法律法规，中央省市县各级政策文件、会议精神和纪律要求。一是全年开展理论中心组学习集中学习2次，领导班子参加县委第二理论中心组集中学习4次，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨5次。二是围绕学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想》、《习近平扶贫论述摘编》等学习重点，开展专题学习10余场次。增强干部职工的政治理想信念，更加坚定坚持正确的政治方向、政治立场的信心和决心，进一步强化了社会主义核心价值观弘扬的信念。三是充分利用周前学习，认真传达学习中央、省、市和县委县政府重大方针政策和各类会议精神，加强解读理解领会，并结合具体工作作出安排部署，抓好贯彻落实。通过学习，使全体干部职工树牢了“四个意识”，坚定了“四个自信”，为坚决做到“两个维护”夯实了思想政治基础。同时，增强全体干部职工的群众观念和革命斗争精神，基本掌握群众工作方法，对社会和基层工作中遇到不正确思想言论、人和事都敢于“亮剑”，进行批评教育引导，强化正能量的传导。  

2、切实履行党风廉政主体责任，履职能力和工作作风进一步转变提升  

围绕年初党风廉政建设和反腐败工作计划，认真抓好工作推进和落实。一是认真传达学习中央、省、市和县纪委全会精神及国务院、省政府、市政府、县政府廉政工作会议精神，并及时作出安排部署，抓好贯彻落实。并于年初召开党风廉政和反腐败工作专题部署会议，对全年工作作出安排和部署；11月召开党风廉政专题会议，对全年党风廉政工作进行了总结和廉政再提醒，12月全部完成全年党风廉政年初既定任务。二是认真开展党纪党规专题集中学习，及时组织干部职工认真学习了《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党内法规和贯彻落实中央八项规定精神等；认真开展廉政警示教育，及时传达学习县纪委转发各类违规违纪案例通报文件；认真开展交心谈心，对干部职工身上存在的苗头性问题及时帮助提醒纠正；认真开展廉政提醒，每逢节日前必组织干部职工召开会议，认真传达县纪委各项纪律要求，做好节前廉政谈话提醒。通过开展多种形式的学习教育，牢固树立干部职工风险意识和底线思维，推动干部职工“守纪律、讲规矩”的工作理念的巩固强化，较好规范约束干部职工在工作、生活、学习中的各种言行举止。三是始终认真执行 “三重一大集体决策”、“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度，凡项目决策严格执行民主集中制的原则，凡项目及项目资金使用都进行公开公示，严格执行项目各种管理法规和规范，认真强化监管，确保项目实施合规合法。四是抓实省委第八巡视组巡视施甸反馈问题对照整改，积极开展违反中央八项规定精神、反“四风”等自纠自查。坚持问题导向，强化“举一反三”发现问题的能力，对待问题充分运用好批评与自我批评的思想武器，锻炼广大干部职工的思想斗争性，促进正视问题、触动心灵、推动立改立行、单位建立健全各项制度。  

3、立足服务大中型水库库区和移民安置区职能职责，积极融入全县推进高质量跨越发展  

一是狠抓后期扶持项目工作。2019年，我们争取实施了大中型水库移民后期扶持项目8个（含2018年续建项目1个），年度总投资6,255,400.00元，使用移民专项资金5,441,000.00元，其中：使用我县后期扶持项目结余资金601,000.00元、应急维稳经费360,000.00元、人口直补结余资金270,000.00元，申请上级移民专项资金4,210,000.00元。截至目前，2019年度项目已全部开工建设，已完工项目3个，正在实施的5个；完成投资5,465,900.00元，占年度计划的87.38%。通过项目实施，全面改善了全县大中型水库库区和移民安置区基础设施配套，有效促进这些区域的产业发展，增加了当地移民群众收入，壮大了涉及的移民村组集体经济，满足了大部分移民群众的诉求，杜绝了移民群众越级上访和群访事件，有效地维护了这些区域的社会经济发展和谐稳定。二是强化项目资金监管。在项目资金监管上强化把关人的责任，抓实抓好每一个实施环节的把关，坚持操作过程一个规范程序不能减，审核把关人的签名一个不能少，建档资料一样不能少，做到完一件力求清一件。杜绝乱作为、不作为、慢作为现象产生，确保项目安全、资金安全、人安全。三是严格执行项目管理制度。每个项目按照“四制”要求操作，充分授权、明确职责，定期汇报，加大各种方式的公开公示，把工作过程置于阳光下操作，有效构建监督体系，充分让群众从项目规划到组织实施验收全过程参与，并尊重好群众的表达权，主动接受群众的评价，移交好项目，与群众一道研究好后续管理办法，四是着力抓实移民核减登记工作和后期扶持直补资金的兑现工作。已完成2019年全年县域内大中型水库后期扶持人口进行核减登记工作，经核实登记，2019年核减后期扶持人口15人，全部为因死亡核减人口，完成2019年全年后期扶持直补资金兑付694,500.00元，做到及时兑付，不重不漏。五是抓好移民的常规工作。按照市局要求按质按量完成移民统计年报、快报工作，及时动态更新水利工程移民后期扶持人口数据，按时报送移民资金统计报表，完善健全各类移民档案资料，按政策要求在门户网站做好政务、财务公开工作。抓好工会工作，丰富干部职工的业余生活。认真贯彻落实中华人民共和国保守国家秘密法律、法规，完善单位保密制度执行，全年无一起违反保密制度的事件发生。  

4、进一步巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高全办领导班子执政能力  

我们以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以“不忘初心、牢记使命”为主题，把学习教育作为整个主题教育的基础工作抓实抓好。一是抓实学习教育。以《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党章程》《准则》和《条例》等为重要学习资料，坚持自学和集中学习相统一，不划分环节、不划阶段进行了4次集中学习、4次集中研讨，逐一完成了8+1专题学习研讨和9个专项整治及景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问题专项整治学习研讨，先后分别开展了以“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承弘扬杨善洲精神，树牢宗旨意识。”和“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党史、新国史，开展爱国主义教育，弘扬社会主义核心价值观。”“学习党的十九届四中全会精神”“学习云南省委十届八次全会精神”为主题的4次理论中心组学习。对照学习了张桂梅、张富清、黄文秀、段定华、郭彩廷等先进榜样明确了班子成员自身的不足和差距。二是抓深调查研究。运用习近平新时代中国特色社会主义思想所蕴涵的马克思主义立场观点方法，发现问题、研究问题、解决问题，围绕解决精神不振、能力不足，作风不实和漠视群众利益3个专题制定了调研方案和调研计划，由班子成员3人各带一个调研组围绕一个专题进行调研，共走访了3个移民村，召开了3次座谈会，查看了5个项目实施情况，走访了7个村民小组，对17人进行个别访谈，发放问卷调查21份，征求到的批评意见为0条，收集到的诉求有6条并及时给予了答复，群众都较为满意，形成调研报告3份，及时开展调研成果转化工作，对群众反映强烈、急难愁盼的6个事项对内对外进行了公开承诺。三是抓牢检视问题。从学习教育开始就抓实抓细检视问题，坚持开门搞教育，发放征求意见表12份、召开座谈会1场、设置意见箱1个，领导班子成员之间、领导班子成员同分管部门负责同志之间开展谈心谈话相互听取意见建议10次，查找班子存在问题9条，查摆班子成员存在问题21条，深入查找了“最不满意三项工作”，共查找存在的问题7条，制定整改措施7条，并召开了“最不满意三项工作”交流。四是抓细整改落实。针对存在的问题，制定具体可行、针对性强的整改措施，班子制定措施14条，班子成员共23条。班子整改明确主要领导作为整个整改工作的主要负责人，班子成员和各股室作为整改措施落实的具体责任人；严格按照整改措施内容和整改时限要求，对问题产生原因的研究分析，举一反三，有针对性地加强制度建设及健全、修改完善工作，努力从源头上、根本上解决问题，将整改工作与日常工作有效结合，一件一件抓好落实，凡是有条件近期解决的，立行立改，按时间要求整改落实；需要长期努力的，加大力度、积极作为形成机制，力争逐一取得突破。  

5、积极将我办职能融入全县脱贫攻坚工作，助力全县打赢脱贫攻坚战  

2019年，全办紧紧围绕“查问题、促整改、补短板”的工作思路，自觉服务和服从于所挂村、组对应乡镇提出的脱贫攻坚任务目标、工作要求，再次深化对乡情、村情、组情、民情的认识，切实转变工作作风，抓实“四真四假”专项教育成效，按时间节点要求顺利有效推动各项脱贫攻坚任务目标的落实完成。  

（1）抓实干部“挂包帮、转走访”责任落实。全办围绕《习近平扶贫论述摘编》和2018年至2019年来党中央、国务院、省、市、县出台的扶贫规范文件开展了20余次集中学习，通过学习进一步的清楚明白做好帮扶工作应该重点抓好哪些方面的工作。挂包干部在帮扶过程中始终走实群众路线，密切好与帮扶对象的关系作为第一要务。自觉把帮扶对象的事当作家事，把帮扶对象诉求当作家书，做到逢年过节须入户慰问；逢帮扶对象家办红白喜事必须参加，逢帮扶对象住院医疗必须探望，逢帮扶对象家有家庭矛盾必须亲自过问或亲自参与协助调解，逢帮扶对象遇到困难除鼓励自救外必须尽力所能及力量进行帮助，逢帮扶对象提出合理合规诉求时积极帮助咨询协调加以解决落实。全年来，全体干部职工围绕住房安全、产业发展、教育、医疗、生态保护扶持等方面，深入挂钩贫困村和贫困户中开展扶贫政策宣传和与挂包户交心谈心30余次；通过消费扶贫、送温暖等多种方式，单位干部职工共投入自筹资金近万元；帮助贫困户解决生活实际困难6件；协助村组开展建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户劳动力信息采集，卫生厕所、广播电视信号调查等工作。同时，严格按照当地党委政府关于2019年贫困户脱贫退出动态管理规定和要求，及时开展挂钩户2019年收入核查，为乡（镇）、村掌握贫困户情况提供真实可靠信息。  

（2）抓实部门脱贫攻坚责任落实。一是我们认真落实甸阳镇脱贫攻坚作战指挥部的工作指令，全力配合甸阳镇挂蒋家寨村镇领导的指挥组织协调工作，充分发挥挂包甸阳镇蒋家寨村第二责任主体的作用，把脱贫攻坚工作重心聚焦在助力甸阳镇蒋家寨村“查问题、促整改、补短板”方面，着力从脱贫攻坚的工作机制形成“指挥有方、号召有力、执行到位、出征必胜”的运行格局出发。全面地强化村级组织建设，提升村党支部的领导核心能力，使其的号召力、组织力、发动力较好地得到发挥。二是根据村级施工图结合群众诉求，我们积极争取项目，投入道路建设资金1,180,000.00元、村小组活动室建设资金270,000.00元、产业发展资金1,500,000.00元，完善村民生产生活设施和壮大村集体经济，打牢稳定可持续脱贫基础。三是积极协助村组抓好 “补短板”工作。精心计划推进农危改工作，确实保障按时按质完成；加快确定卫生厕所改造建设工作；助力蒋家寨水源保护工程顺利实施；组织发动村组和挂包帮干部职工群众开展村庄环境卫生整治；帮助缺劳力户抢种烤烟，解决困难群众切实问题。四是积极配合落实向贫困村选派驻村工作队员。在办工作人手严重不足的情况下，推荐上报我办杨相文同志为驻村工作队员；同时，认真落实抽调驻村工作队员不再承担单位业务工作和给予工作经费支持要求，全力支持驻村工作队员开展工作。  

六、认真履行综治成员单位职责，竭尽全力维护“两区”社会稳定  

我们结合工作实际，进一步建立和完善工作机制，主要采取了“三抓”：一抓维稳工作责任制。按照“分级包片、归口办理”和“谁主管、谁负责”的原则，层层签订责任书，认真落实搬迁安置办主要领导负总责、分管领导具体抓，个股室直接抓，并及时调整充实了领导小组。全体干部职工负责做好职责范围内的信访和维稳工作的机制，做到一级抓一级，层层抓落实。同时，根据信访性质，坚持了分管领导包办制度，对重大信访问题，明确专人，限时办结，加大督办力度，努力把群众信访问题解决在本部门、本系统，不把矛盾上交或推向社会，维护了移民安置区和库区政治稳定。二抓信息报送机制。为切实做好综治维稳工作，防止各类影响稳定的问题发生，定期开展排查，及时掌握各种倾向性、苗头性问题，做到早发现、早控制、早采取措施、早化解矛盾，增强了综治维稳工作的实效，确保信息渠道畅通。三抓信访和综治维稳责任追究制度。坚持把是否重视信访和维稳工作，是否做好信访和维稳工作，纳入干部职工的效能考核范围，明确规定对不重视信访工作，工作不到位，造成负面影响、严重后果甚至引起群众性越级上访事件的，坚决追究直接责任人和分管领导的责任。2019年，根据“两区”实际，开展维稳信访矛盾纠纷排查4次，排查全县“两区”矛盾纠纷7件。其中：向矛盾纠纷牵头单位报告2件，主动解决3件（三块石水库移民安置区蒋家小学课桌椅破旧更新、蒋家小学留守儿童之家建设、坡脚村便民服务中心配套建设），积极疏导群众情绪2件（三块石水库移民安置区中草药种植工程款拨付不到位、红谷田水库移民安置区中草药发展收益诉求解释工作）。四抓挂联帮扶。积极帮助挂钩联系村甸阳蒋家寨村和木老元水沟脚组研究脱贫过程存在的问题，配合挂钩村积极开展“扫黄打非”、扫黑除恶、12340宣传，加大扶贫政策的解释，理清贫困户的政策享受，认真抓实移风易俗工作，积极倡导中华民族的优秀传统，促进睦邻关系，激发贫困户及其他村民自力更生、艰苦奋斗精神，提高他们的守法意识。截至目前，全县“两区”和我们挂钩帮扶村、组没有出现较大治安案件，没有上访事件的发生。  

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入施甸县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。即施甸县搬迁安置办公室无下属单位。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

施甸县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是2019年3月28日机构改革后施甸县搬迁安办公室是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。所有的公务员以及机关工勤人员在把进入本单位的事业人员业务带熟后，三至五年后逐步调出。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。   

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分  2019年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

施甸县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计2,870,251.02元。其中：财政拨款收入2,870,251.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,496,873.62元，下降34.28%，主要原因分析:  

1.一般公共预算资金，增加17,557.12元。增加的主要原因是2019年人员变动大增加了工作人员，（工资、各项保险增加），并且2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目支出收入增加50,000.00元，此资金属于盘活存量资金移民安置区基础设施项目及移民产业发展项目。所以一般公共预算财政拨款资金增加。  

2.政府性基金资金，减少1,514,430.74元。减少的主要原因是2019年的项目资金无法拨入及支付。  

①预算收入与决算收入对比分析  

单位本年度年初预算收入2,870,251.02元，实际收入2,870,251.02元。  

决算数总计收入2,870,251.02元。分别为：公共预算财政拨款收入2,870,251.02元，包括（2010301款行政运行拨款收入761,511.28元； 2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入50,000.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入97,976.00元。2101101款行政单位医疗收入43,355.74元；2101199款其他行政事业单位医疗保险支出收入1,568.00元；2130334款水利建设移民支出收入568,640.00元，2082201款移民补助收入751,800.00元；2136601款基础设施建设和经济发展收入509,520.00元；2136699款其他大中型水库库区基金收入85,880.00元。  

二、支出决算情况说明   

施甸县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计4,043,831.10元。其中：基本支出1,656,211.02元，占总支出的40.96%；项目支出2,387,620.08元，占总支出的59.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,987,893.10元，下降42.49%，主要原因分析：  

1.基本支出资金，减少90,807.05元;主要是①政府性奖励绩效（2,000.00元/人/月）未发所以减少；②年终一次性奖金未发。③2019年缴纳养老保险人员基数减少。  

2.项目支出资金，减少2,897,086.05元;主要是项目资金无法支付。   

（一）基本支出情况   

2019年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,656,211.02元。与上年对比减少90,807.05元，下降5.2%，主要原因分析：一是由于2019年政府性奖励绩效（2,000.00元/人/月）未发所以减少；年终一次性奖金未发；2019年缴纳养老保险人员基数减少。2019年人员经费共支出1,563,064.02元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.38%；（包括移民后期扶持资金每人每年600.00元，以及单位支付养老保险金、医疗保险、失业保险等费用）。日常公用支出93,147.00元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.62%（包括其他公务交通补助）。  

1.2010301款行政运行—人员经费资金，减少基本支出78,255.89元；主要是2019年政府性奖励绩效（2,000.00元/人/月）未发所以减少；年终一次性奖金未发；2019年缴纳养老保险人员基数减少。注：其中人员经费包括移民后期扶持资金（直补资金发放）移民人数1253人,每人每年600.00元，共751,800.00元。  

2.2010301款行政运行—日常公用经费资金，减少基本支出12,551.16元；减少的主要原因是2019年人员办公经费按年初预算安排的资金支付了残疾人保障金，所以商品服务支出减少。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.98%，人均115,894.86元；（不包含移民后期扶持资金每人每年600.00元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.62% ，人均13,306.71元。  

基本支出具体明细如下：  

①人员经费支出情况  

人员经费支出811,214.02元。  

2010301款行政运行支出人员经费支出668,314.28元。基本工资264,556.00元，津贴388,052.00元，绩效工资（事业人员）8,350.00元，社会保险缴费7,356.28元，奖金（十三个月基本工资、政府性奖励绩效）0元。2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出97,976.00元。2101101款行政单位医疗缴费支出43,355.74元。2101199款其他行政事业单位医疗保险支出1,568.00元。  

②商品服务支出情况  

商品和服务支出93,147.00元。  

2010301款行政运行支出93,147.00元，其中：办公费26,222.20元，手续费115.00元，水电费428.30元，电费2,195.20元，邮电费6,526.00元，差旅费0元，公务接待费1,560.00元，工会费0元，其他交通费56,100.00元。  

③对个人及家庭补助支出情况  

对个人和家庭的补助支出50.00元。  

2010301款行政运行资金支出50.00元，其中：奖励金（独子费和回族补贴费）50.00元。  

④一般公共预算财政拨款项目支出情况  

商品和服务支出618,640.00元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24,618.70元，其中：委托业务费24,618.70元。  

2130334款水利建设移民支出99,900.00元，其中：劳务费10,300.00元，委托业务费89,600.00元。  

资本性支出494,121.30元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,381.30元，其中：资本性支出-基础设施建设支出25,381.30元。  

2130334款水利建设移民支出468,740.00元，其中：资本性支出—基础设施建设支出468,740.00元。  

（二）项目支出情况   

2019年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,387,620.08元。与上年对比减少2,897,086.05元，下降54.82%，主要是财政困难资金无法调控，所以单位项目资金无法支付。具体项目开支及开展工作情况如下：  

  1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50,000.00元。施财预〔2019〕214号—项目支出施甸县三块石水库姚关镇移民新村建设项目款支出，其中：施甸县三块石水库姚关镇蒜园村私由庄移民新村建设项目款24,618.70元，施甸县三块石水库姚关镇蒜园片区移民新村建设项目款25,381.30元，（此资金属于盘活存量资金）。  

2.2130334水利建设移民支出568,640.00元。施财预〔2019〕1号—水电移民应急维稳工作经费支出，其中：施甸县三块石水库姚关镇蒜园片区移民新村建设项目款支出543,340.00元，施甸县三块石水库蒋家寨整村推进项目款支出15,000.00元，施甸县红谷田大河口自然村文化活动场所建设项目支出4,300.00元，施甸县红谷田大河口一组村内道路硬化项目支出6,000.00元，（此资金属于盘活存量资金）。  

3.2082202基础设施建设和经济发展支出1,130,759.79（属于以前年度预付款，2019年列支出）。施财农〔2017〕3号施甸县鱼洞水库移民安置区生猪养殖项目支出1,100,000.00元，施甸县三块石水库姚关镇蒜园村私由庄移民新村建设项目猪场工程支出19,380.00元，施甸县三块石水库姚关镇园蒜片区移民新村建设项目入户绿化工程支出11,379.79元。  

4.2136601基础设施建设和经济发展支出509,520.00元。施财预〔2019〕1号—大中型水库库区基金。其中：施甸县三块石水库移民安置区蒋家村山地鸡养殖项目一期支出300,000.00元，施甸县红谷田大河口自然村文化活动场所建设项目支出109,520.00元，施甸县红谷田项目技术培训支出100,000.00元。  

5.2136699其他大中型水库库区基金支出128,700.29元。施财预〔2019〕1号—水电移民应急维稳工作经费支出。其中：施甸县三块石水库姚关镇园蒜片区移民新村建设项目入户绿化工程支出1,417.09元，施甸县三块石水库姚关镇蒜园片区移民新村建设项目路灯工程支出14,390.12元，施甸县三块石水库姚关镇蒜园片区移民新村建设项目款支出26,812.08元，（此3项属于以前年度预付款，现列支出）。水电维稳工作经费支出86,081.00元，其中：201.00元属于以前年度预付款，现列支出。  

项目支出具体明细如下：  

  ① 商品和服务支出情况  

商品和服务支出共支出185,880.00元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出100,000.00元，其中：委托业务费100,000.00元。  

2136699款其他大中型水库库区基金支出85,880.00元，其中：委托业务费85,880.00元。  

② 对个人及家庭的补助支出情况  

对个人和家庭的补助支出751,800.00元。  

  2082201款移民补助资金支出751,800.00元，其中：生活补助751,800.00元。  

③资本性支出情况  

其他资本性支出482,899.08元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出409,520.00元，其中：基础设施建设支出409,520.00元。  

预算支出与决算支出对比分析  

年初预算支出2,870,251.02元，最后实际支出4,043,831.10元；主要是因为2017年盘活存量项目资金预付项目款未列支出，记入预付账款账面，在2019年实行新会计制度后列支出，所以项目经费增加了支出。  

决算数公共财政拨款支出和政府性基金支出总计404.831.10元。预算支出数与决算数不一致主要是2017年盘活存量项目资金预付项目款未列支出，记入预付账款账面，在2019年实行新会计制度后列支出，所以项目经费增加了支出。  

（1）公共财政拨款支出共计1,523,051.02元。  

①人员经费支出情况  

人员经费支出811,214.02元。  

2010301款行政运行支出人员经费支出668,314.28元。基本工资264,556.00元，津贴388,052.00元，绩效工资（事业人员）8,350.00元，社会保险缴费7,356.28元，奖金（十三个月基本工资、政府性奖励绩效）0元。2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出97,976.00元。2101101款行政单位医疗缴费支出43,355.74元。2101199款其他行政事业单位医疗保险支出1,568.00元。  

②商品服务支出情况  

商品和服务支出93,147.00元。  

2010301款行政运行支出93,147.00元，其中：办公费26,222.20元，手续费115.00元，水电费428.30元，电费2,195.20元，邮电费6,526.00元，差旅费0元，公务接待费1,560.00元，工会费0元，其他交通费56,100.00元。  

③对个人及家庭补助支出情况  

对个人和家庭的补助支出50.00元。  

2010301款行政运行资金支出50.00元，其中：奖励金（独子费和回族补贴费）50.00元。  

④一般公共预算财政拨款项目支出情况  

商品和服务支出124,518.70元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24,618.70元，其中：委托业务费24,618.70元。  

2130334款水利建设移民支出99,900.00元，其中：劳务费10,300.00元，委托业务费89,600.00元。  

资本性支出494,121.30元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,381.30元，其中：资本性支出-基础设施建设支出25,381.30元。  

2130334款水利建设移民支出468,740.00元，其中：资本性支出—基础设施建设支出468,740.00元。  

（2）预算政府性基金支出情况  

预算政府性基金支出共支出2,520,780.08元。  

① 商品和服务支出情况  

商品和服务支出共支出1,286,081.00元。  

2082202款基础设施建设和经济发展支出1,100,000.00元，其中：委托业务费1,100,000.00元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出100,000.00元，其中：委托业务费100,000.00元。  

2136699款其他大中型水库库区基金支出86,081.00元，其中：委托业务费86,081.00元。  

② 对个人及家庭的补助支出情况  

对个人和家庭的补助支出751,800.00元。  

  2082201款移民补助资金支出751,800.00元，其中：生活补助751,800.00元。  

③资本性支出情况  

其他资本性支出482,899.08元。  

2082202款基础设施建设和经济发展支出30,759.79元，其中：基础设施建设支出30,759.79元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出409,520.00元，其中：基础设施建设支出409,520.00元。  

2136699款其他大中型水库库区基金支出42,619.29元，其中：基础设施建设支出42,619.29元。  

总体收入支出结构分析  

2019年总收入2,870,251.02元。分别为：公共预算财政拨款收入1,523,051.02元，占总收入的53.06%。具体包括：2010301款行政运行拨款收入761,511.28元，占总收入的26.53%； 2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入50,000.00元，占总收入的1.74%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入97,976.00元，占总收入的3.41%。政府性基金预算财政拨款收入1,347,200.00元，占总收入的46.94%。具体包括：2082201款移民补助收入751,800.00元，占总收入的26.19%；2136601款基础设施建设和经济发展收入509,520.00元，占总收入的17.75%；2136699款其他大中型水库库区基金收入85,880.00元，占总收入的2.99%。  

2019年公共财政拨款支出和政府性基金支出总计4,043,831.10元。分别为：公共财政拨款支出共计1,523,051.02元，占总支出的30.99%。  

①人员经费支出811,214.02元，占总支出的20.06%。具体包括：2010301款行政运行支出人员经费支出761,511.28元，占总支出的18.83%；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出97,976.00元，占总支出的2.42%;2101101款行政单位医疗缴费支出43,355.74元,占总支出的1.07%;2101199款其他行政事业单位医疗保险支出1,568.00元,占总支出的0.04%。  

②商品和服务支出93,147.00元，占总支出的2.3%。具体包括：2010301款行政运行支出93,147.00元，占总支出的2.3%。  

③对个人和家庭的补助支出50.00元，占总支出的0.001%。具体包括：2010301款行政运行资金支出50.00元，0.001%。  

④一般公共预算财政拨款项目支出618,640.00元，占总支出的15.3%。分别为：商品和服务支出124,518.70元，占总支出的3.08%。具体包括：2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24,618.70元，占总支出的0.61%。2130334款水利建设移民支出99,900.00元，占总支出的2.47%。  

资本性支出494,121.30元，占总支出的12.22%。具体包括：  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,381.30元，占总支出的0.63%。2130334款水利建设移民支出468,740.00元，占总支出的11.59%。  

政府性基金支出共支出2,520,780.08元，占总支出的62.34%。  

①商品和服务支出共计1,286,071.00元，占总支出的31.8%。具体包括：2082202款基础设施建设和经济发展支出1,100,000.00元，占总支出的27.2%。2136601款基础设施建设和经济发展支出100,000.00元，占总支出的2.47%。2136699款其他大中型水库库区基金支出86,081.00元，占总支出的2.13%。  

②对个人和家庭的补助支出751,800.00元，占总支出的18.59%。具体包括：2082201款移民补助资金支出751,800.00元，占总支出的18.59%。  

③资本性支出482,899.08元，占总支出的19.36%。具体包括：2082202款基础设施建设和经济发展支出30,759.79元，占总支出的0.76%。2136601款基础设施建设和经济发展支出409,520.00元，占总支出的10.13%。2136699款其他大中型水库库区基金支出42,619.29元，占总支出的1.05%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

施甸县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,523,051.02元,占本年支出合计的37.66%。与上年对比减少655,776.23元，下降30.1%，主要原因分析：主要是项目资金无法拨付（盘活存量资金）。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.一般公共服务（类）支出811,511.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.28%。主要用于工资福利支出资金668,314.28元、商品和服务支出资金117,765.70元、对个人及家庭补助支出资金50.00元、资本性支出资金25,381.30元。（相关支出情况）2010301行政运行：工资福利支出资金668,314.28元、商品和服务支出资金93,147.00元、对个人及家庭补助支出资金50.00元；2010399其他政府办公（室）及相关机构事务支出：商品和服务支出资金24,618.70元、其他资本性支出资金25,381.30元；   

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出97,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出资金97,976.00元；   

  9.卫生健康（类）支出44,923.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于2101101行政单位医疗—工资福利支出—职工基本医疗保险缴费43,355.74元；2101199其他行政事业单位医疗支出—工资金福利支出—其他社会保障缴费1,568.00元；   

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  12.农林水（类）支出568,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.34%。主要用于2130334水利建设移民支出—商品和服务支出—劳务费10,300.00元，委托业务费89,600.00元；资本性支出—基础设施建设468,740.00元；   

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

施甸县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为1,560.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是以收定支，实行厉行节约原则，基本维持单位运转，压缩了公务用车及公务接待开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,829.00元，下降64.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,829.00元，下降64.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以收定支，实行厉行节约原则，基本维持单位运转，压缩了公务用车及公务接待开支。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,560.00元，占100.00%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出1,560.00元。其中：   

国内接待费支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对项目实施过程调研，及项目实施村组到移民局进行项目规划等工作发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

施甸县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：施甸县搬迁安置办公室无机关运行经费。   

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县搬迁安置办公室部门资产总额5,229,481.04元，其中，流动资产5,207,420.02元，固定资产22,061.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,743,086.37元，其中固定资产增加0元，流动资产减少4,619,387.39元，固定资产净值减少123,698.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。   

三、政府采购支出情况   

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。   

四、部门绩效自评情况   

2019 年施甸县搬迁安置办公室部门共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排618,640.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目3个，财政预算安排1,768,980.08元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。    

五、其他重要事项情况说明   

施甸县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。   

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。   

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100132901111