施甸县移民开发局2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策，落实移民工作法律、法规的实施办法，并对上级研究拟订的移民工作地方性规章、政策提出建议。

2.配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作。

3.负责实物指标调查细则审查、审核、上报审批；移民安置实施项目上报核准；组织编制上报移民安置实施计划。

4.组织实施移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划。

5.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划会同有关部门，对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.开展移民安置项目、移民安置工作初步验收。

7.协调项目法人与县人民政府的移民安置关系；处理移民民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

8.组织开展全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

9.负责全县移民后期扶持的日常管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

10.组织单位干部职工进行业务培训及移民生产技能培训。

11.承办县政府交办的其他工作事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

1.领导高度重视，移民工作推进顺利

县委县政府领导高度重视移民工作迁安置作为群众路线教育的典型案例，让各级党组织进行专题讨论；施甸县姚关镇蒜园村美丽乡村建设以及维护移民稳定进行调研指导，有力的促进了工作的顺利开展。

2.后期扶持项目计划及移民安置工作稳步推进

2016年施甸县移民开发局计划实施后期扶持项目18件，计划总投资1826.06万元，其中：移民专项资金1740.82万元，整合其他专项资金20.0万元，群众自筹65.24万元。具体情况如下：

（1）姚关镇蒜园片区移民新村建设项目以及移民安置工作稳步推进

实施施甸县三块石水库姚关镇蒜园片区移民新村建设项目的基础设施建设项目7件，计划完成投资1154.0万元，全部为移民专项资金，即：道路工程、排水工程、消防给水工程、亮化工程、绿化工程、文化活动场所、备用消防水池及标识牌工程。

（2）完成2015年度后期扶持项目计划

计划实施永福村小蚕共育室建设项目、蒋家村文化活动场所建设项目、田房小组村内道路建设工程、水长乡张家村蚕桑扶持项目、施甸县红谷田水库库区大河口自然村文化活动场所建设项目5个，计划投资247.06万元（移民专项资金206.82万元，群众自筹40.24万元）。

（3）完成2016年度后期扶持项目计划

计划实施施甸县三块石水库移民安置区山地养鸡项目、施甸县红谷田水库库区大河口一组村内道路硬化工程、施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程、施甸县水长乡李家村文化活动场所建设项目、永福村小蚕共育室附属工程、2016年施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程等项目6个，计划总投资425.0万元（移民专项资金380.0万元，其他专项资金20.0万元，群众自筹25.0万元）。

3.蒋家村整村推进项目以及移民安置工作稳步推进

施甸县三块石水库（中型）和蒋家寨水库（小一型）两座水库仅有一护坝相隔，相互映衬，宛如两颗璀璨的明珠镶嵌于施甸县城南部山区。两座水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进施甸县国民经济和社会发展，同时两座水库的移民为此也作出了重大贡献。1957年始建蒋家寨水库，大部分移民自行搬迁到现三块石水库库盆内，1977年建设三块石水库，移民再次搬迁，形成现在的蒋家寨、中寨、下寨三个自然村落。由于扶持政策不统一、扶持标准偏低、移民直接受益不够等多种原因，目前三个移民村组基础设施滞后、房屋破旧、产业单一、村庄环境脏乱差较为突出等问题制约着三个移民村组的社会、经济发展。

整村推进是坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，促进经济社会和人的全面发展，是落实科学发展观的具体体现，是全面建成小康社会，努力构建和谐社会的迫切要求。既有利于提高贫困人口综合素质和贫困村持续发展的能力又有利于社会主义新农村建设的大力推进。结合云南省委、省政府要求移民工作要提高认识、落实“两大目标”、明确“三方责任”、遵循“四项基本原则”、提升“四种意识”和处理好“五个关系”，施甸县根据移民现状，重点把三块石水库移民安置区甸阳镇蒋家村委员所辖的蒋家村、中寨、下寨三个自然村进行整村推进项目建设。

（1）移民民房改造建设工程

此次移民民房改造建设工程涉及蒋家寨、中寨、下寨三个自然村。新建和拆除重建砖木结构以上房屋48户；主房墙体粉刷15户；主房小棋盘铺座浆式（三丘田）屋面处理45户146格;拆除彩钢瓦或石棉瓦9户。新建和拆除重建厢房54户，墙体粉刷9户，屋面三丘田处理36户115格。厨房拆除重建38户，屋面三丘田处理不含厦子14户30格，拆除彩钢瓦或石棉瓦7户，墙体粉刷12户。对33户搬迁后再次新建房农户进行补助。

（2）村容村貌院落整治工程

新建和改造卫生厕93户，化粪池34个。新建大门71道。新建围墙1136.7米，改造围墙549.7米。院场硬化在50平方米以上的共72户。户内共实施绿化的117户。

（3）亮化工程

根据现状重点在蒋家村、中寨、下寨村民小组入村主干道人流相对集中的路段规划太阳能节能路灯60盏，其中蒋家寨小组30盏，中寨小组15盏，下寨小组15盏。

（4）村庄道路完善

完善三个自然村，97户农户，长2845.1米，面积7112.8平方米的道路硬化。

（5）墙体文化建设

一是制作三套工艺模具。二是绘制图案108平方米。

（6）绿化工程

种植云南红绿化樱桃树300棵。

（7）标志碑建设

在蒋家寨、中寨、下寨各设置一个项目标志碑。

4.后期扶持成效明显

一是自开展后期扶持工作以来，全县共核定登记后期扶持人口1253人（采取直补到人后期扶持方式的1255人，其中有2人为漏登人口），涉及全县5个乡镇（甸阳镇、由旺镇、水长乡、旧城乡、老麦乡），8个村委会（蒋家村、同邑村、长水村、平场子村、永福村、坡脚村、旧城村、红谷村）的16个行政村，3座大中型水库，按照每人补助600元的政策，20年共补助后期扶持人口资金1503.6万元。二是从2007年至2016年12月，全县共向省、市级移民部门争取实施扶持项目49项，资金5453.52万元，平均争取实施每个项目106.93万元，受益人口达9万多人。库区和移民安置区基础设施得到较大改善。三是大中型水库移民避险解困试点项目工作正在积极有序的开展。四是2016年共完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生16人。通过多年的努力，大批困难移民得到政府扶助，库区交通、饮水、用电及社会保障条件大为改善，优势产业实现加快发展，移民生活水平大幅提高。

5.库区与移民安置区社会和谐稳定

一是严格执行移民工作政策法规，正确处理移民利益与水库建设以及移民经济社会发展的关系，坚持把尊重移民意愿纳入决策程序，依法依规处理移民来信、来访，无赴昆进京上访案件，均给予满意答复，做到大事不出市，小事不出县、乡的要求。二是深入开展领导干部大接访活动、集中化解信访积案和遏制进京非正常上访活动，变移民上访为领导干部下访，妥善化解一批事关社会稳定全局的热点难点问题，有效维护了库区和移民安置区的社会稳定。三是认真落实、管理、使用移民维稳经费，2016年收到市局拨入维稳经费60万元，对有效解决移民信访问题给予了经费保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.按单位基本性质划分：行使行政职能的事业单位1个，与上年一致。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个，与上年一致。

3.按预算管理级次划分：一级预算单位1个，与上年一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县移民开发局2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（注2016年7月1日车辆提交公务用车平台使用）

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县移民开发局2016年度收入合计1099.47万元。其中：财政拨款收入1099.47万元（含政府性基金预算财政拨款收入1038.9万元，年初结转和结余收入11.07万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计减少了137.81万元（含政府性基金预算财政拨款收入减少了21.58万元，年初结转和结余收入减少96.69万元）。

主要原因分析：一是在建及未建项目减少所以政府性基金财政拨款收入减少；二是上年结转和结余收入都属于项目预付账款，在今年项目已完工，项目材料提供完全，所以预付账款已列支出。

二、支出决算情况说明

施甸县移民开发局2016年度支出合计842.41万元。其中：基本支出192.13万元，占总支出的22.8％；项目支出650.28万元，占总支出的77.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出总合计减少了383.71万元,其中：基本支出增加了92.65万元；项目支出减少了476.36万元。

主要原因分析：一是基本支出增加是由于移民后期扶持资金（直补资金）131.56万元列入基本支出上，所以基本支出增加。二是项目支出减少是由于项目完成进度缓慢，并且项目逐步减少，所以项目资金随之减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障施甸县移民开发局机关正常运转的日常支出192.13万元，与上年对比增加了92.65万元。

主要原因分析：基本支出增加是由于移民后期扶持资金（直补资金）131.56万元列入基本支出上，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.84％（包括移民直补资金68.47%；其他交通费用（公务交通补贴）1.46%）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障移民局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比一致。

（三）政府性基金收入支出情况

2016年施甸县移民局政府性基金总收入1038.90万元（其中包括年初结转资金11.07万元；本年收入1027.83万元）。2016年政府性基金支出781.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出60.57万元,占本年支出合计的7.19%，与上年对比增加了1.56%。

主要原因分析：一是在2016年全县进行了调资（加薪）工作；二是全县发放了公务交通补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出46.29万元；商品服务支出6.96万元（其中包括公务用车补贴费2.81万元）；对个人及家庭补助支出7.32万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县移民开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为1.09万元，完成预算的17.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的64.17%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的6.15%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2016年7月1日单位公车提交县公车平台使用，单位下乡、出差严格以县公车改革制度执行。二是严格控制公务接待支出，严格执行县委县政府厉行节约反对浪费工作报告制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.3万元，下降67.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降55.75%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降80.61%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2016年7月1日单位公车提交县公车平台使用，单位下乡、出差严格以县公车改革制度执行。二是严格控制公务接待支出，严格执行县委县政府厉行节约反对浪费工作报告制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占64.17%；公务接待费支出0.32万元，占6.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1月至6月1辆。

主要用于保障移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展大中型水库库区和移民安置区社会经济发展项目调研、规划、编制以及开展其它移民工作等共接待14批次，共64人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

施甸县移民开发局2016年机关运行经费支出192.13万元，与上年对比增加了92.65万元,主要原因分析：基本支出增加是由于移民后期扶持资金（直补资金）131.56万元列入基本支出上，所以基本支出增加。包括基本工资20.38万元、津贴补贴23.85万元、奖金1.78万元、其他社会保障缴费0.28万元、办公费1.67万元、手续费0.02万元、水电费0.09万元、邮电费0.47万元、培训费0.05万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费用2.81万元、生活补助131.58万元（其中独子费及回族补贴0.02万元、移民直补资金131.56万元）、奖励金7.30万元。

（二）其他重要事项情况说明

施甸县移民开发局无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

附件：2016年度部门决算表

附件【施甸县移民开发局2016年度部门决算表.xls】