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施甸县搬迁安置办公室2024年预算编制说明目录

第一部分 施甸县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策，落实移民工作法律、法规的实施办法，并对上级研究拟订的移民工作地方性规章、政策提出建议。

2.配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作。

3.负责实物指标调查细则审查、审核、上报审批；移民安置实施项目上报核准；组织编制上报移民安置实施计划。

4.组织实施移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划。

5.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划会同有关部门，对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.开展移民安置项目、移民安置工作初步验收。

7.协调项目法人与县人民政府的移民安置关系；处理移民民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

8.组织开展全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

9.负责全县移民后期扶持的日常管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

10.组织单位干部职工进行业务培训及移民生产技能培训。

11.按照全县能源开发规划，做好清洁能源开发工作

12.承办县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。

所属单位1个，为施甸县搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

做好全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；做好全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理。做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；做好移民专项资金的管理使用和核算工作；配合完成移民资金审计和工程项目审计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,101,056.00元，其中：一般公共预算918,606.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入182,450.00元。

与上年536,945.00元对比部门财务总收入增加564,111.00元，增长105.06%，主要原因是2023年人员增加3人，人员经费、公用经费增加373,606.00元；2024年度将代管资金、单位采购资金182,450.00元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入918,606.00元，其中:本年收入918,606.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918,606.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年536,945.00元对比部门财政拨款收入增加381,661.00元，增长71.08%，主要原因是2023年人员增加3人，人员经费、公用经费增加381,661.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,101,056.00元。财政拨款安排支出918,606.00元，其中：基本支出918,606.00元，与上年对比增加381,661.00元，主要原因是2023年人员增加3人，人员经费、公用经费增加381,661.00元；项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出664,768.00元，主要用于工资福利支出、工伤保险、失业保险缴费支出、办公费、差旅费、培训费、工会费等支出。

2.2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行支出95,741.00元，主要用于工资福利支出、工伤保险、失业保险缴费支出、办公费、差旅费、培训费、工会费等支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110,664.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44,674.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,759.00元，主要用于机关事业单位大病医保、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出877,981.00元，其中：30101基本工资280,656.00元、30102津贴补贴39,900.00元、30103奖金23,388.00元、30107绩效工资371,100.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费110,664.00元、30110职工基本医疗保险缴费44,674.00元、30112其他社会保障缴费7,599.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出、职工基本医疗保险单位部分缴费支出、大病医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险单位部分缴费支出、失业保险单位部分缴费支出。

2.302商品和服务支出40,625.00元，其中：30201办公费4,660.00元、30205水费646.00元、30206电费1,748.00元、30207邮电费4,444.00元、30209物业管理费140.00元、30211差旅费11,088.00元、30215会议费2,000.00元、30217公务接待费1,500.00元、30228工会经费13,832.00元、30239其他交通费用567.00元。主要用于单位办公经费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,450.00元，其中：政府采购货物预算1,450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年增加500.00元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为1,500.00元，较上年增加500.00元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增加原因：2024年我办将对2023年竣工项目进行市级验收并同时实施2024年项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年一致；公务用车运行维护费0.00元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县搬迁安置办公室资产总额3,187,717.67元，其中，流动资产3,138,184.91元，固定资产49,532.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加70,717.92元，其中固定资产增加31,755.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县搬迁安置办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100132900111