施甸县搬迁安置办公室2021年预算公开

编制说明

目录

第一部分 施甸县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分施甸县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策，落实移民工作法律、法规的实施办法，并对上级研究拟订的移民工作地方性规章、政策提出建议。

2.配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作。

3.负责实物指标调查细则审查、审核、上报审批；移民安置实施项目上报核准；组织编制上报移民安置实施计划。

4.组织实施移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划。

5.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划会同有关部门，对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.开展移民安置项目、移民安置工作初步验收。

7.协调项目法人与县人民政府的移民安置关系；处理移民民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

8.组织开展全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

9.负责全县移民后期扶持的日常管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

10.组织单位干部职工进行业务培训及移民生产技能培训。

11.按照全县能源开发规划，做好清洁能源开发工作

12.承办县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，施甸县搬迁安置办公室内设3个股所级机构。

1.综合股。负责协调单位综合事务和公文信息处理工作，抓好服务；负责全办年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全各项规章制度，并监督实施；负责办内各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；负责日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。

2.规划安置股。参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；会同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市搬迁安置办公室批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作；负责全县小型水电站移民的统计、汇总、审查、审核等移民综合管理工作，对全县小型水电站开发建设的移民政策进行研究、规范，使我县小型水电站移民工作健康、有序进行。

3.后期扶持股。负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划安置股编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；协助县发改局做好全县清洁能源开发工作；完成领导交办的其他工作事项。

（三）重点工作概述

做好全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；做好全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理。做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；做好移民专项资金的管理使用和核算工作；配合完成移民资金审计和工程项目审计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；财政全供给单位事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入62.50万元，其中：一般公共预算62.50万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年75.08万元对比部门财政总收入减少12.58万元，减少16.76%，其中一般公共预算收入减少12.58万元，主要原因是所在职工（公务员）涉及套转，年底公务员调出到其他单位2人，人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入62.5万元，其中:本年收入62.5万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.5万元（本级财力62.5万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年75.08万元对比部门财政拨款收入减少12.58万元，减少16.76%，其中一般公共预算收入减少12.58万元，主要原因是所在职工（公务员）涉及套转，年底公务员调出到其他单位2人，人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出62.5万元。财政拨款安排支出62.5万元，其中，基本支出62.5万元，与上年75.08万元对比减少12.58万元，减少16.76%，主要原因是所在职工（公务员）涉及套转，年底公务员调出到其他单位2人，人员经费、公用经费减少。项目支出0元，与上年对比增长0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010350事业运行支出51.38万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗1.53万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出；2101102 事业单位医疗2.1万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年增加0万元，增长0%，，具体情况如下：

(一）因公出国（境）费

施甸县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为5.2万元，较上年增加0万元，增长0%，，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排4.54万元，与上年3.53万元对比增加1.01万元，增长28.61%，主要增加原因是人员调入，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 施甸县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-2

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10

附件【部门预算表（预算公开）搬迁安置办.xlsx】