监督索引号53052100132900000

施甸县移民开发局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

（五）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策，落实移民工作法律、法规的实施办法，并对上级研究拟订的移民工作地方性规章、政策提出建议。

2.配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作。

3.负责实物指标调查细则审查、审核、上报审批；移民安置实施项目上报核准；组织编制上报移民安置实施计划。

4.组织实施移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划。

5.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划会同有关部门，对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.开展移民安置项目、移民安置工作初步验收。

7.协调项目法人与县人民政府的移民安置关系；处理移民民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

8.组织开展全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

9.负责全县移民后期扶持的日常管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

10.组织单位干部职工进行业务培训及移民生产技能培训。

11.按照全县能源开发规划，做好清洁能源开发工作

12.承办县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，施甸县移民开发局内设4个股所级机构。

1.办公室。负责综合协调局机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全局年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全局机关各项规章制度，并监督实施；负责局机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；负责局机关日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。

2.规划股。参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；会同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市场移民开发局批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作；负责全县小型水电站移民的统计、汇总、审查、审核等移民综合管理工作，对全县小型水电站开发建设的移民政策进行研究、规范，使我县小型水电站移民工作健康、有序进行。

3.后扶股。负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划室编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情况的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；协助县发改局做好全县清洁能源开发工作；完成领导交办的其他工作事项。

4.财务股。严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。

（三）重点工作概述

做好全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；做好全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理。做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；做好移民专项资金的管理使用和核算工作；配合完成移民资金审计和工程项目审计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

根据施甸县机构编制委员会2006年11月3日发文《关于成立施甸县移民局的通知》（施机编〔2006〕33号），“同意成立施甸县移民局，为正科级的行使行政职能的事业单位，核定行使行政职能的事业编制4名，工勤编制1名，其中，科级领导职数1名。”

2011年11月18日施甸县人民政府办公室发《关于印发施甸县移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（施政办发〔2011〕239号），人员编制情况，施甸县移民开发局暂定编制数4名，工勤编制数1名，其中：科级领导职数3名（局长1名，副局长2名）。

2018年底施甸县移民开发局共有干部职工7人（2019年1月工资发放在册数），其中党组书记、局长1人（正科级），副局长2人（副科级），副主任科员1人（副科级），科员1人，工勤人员2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算总收入884763.00元，全部为财政拨款。其中: 其中：基本收入884763.00元，项目收入0元。

1.基本收入情况

2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常收入 884763.00元。

（1）工资福利收入773390.00元

即在职人员工资由基本工资235116.00元、津贴补贴387540.00元、机关工作人员年终一次性奖金等构成19593.00元、其他社会保障缴费（失业金）1311.00元、机关事业单位养老保险缴费129830.00元；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）商品和服务收入111313.00元

其中：办公费 7690.00元、水费1036.00元、电费2310.00元、邮电费7000.00元、差旅费11581.00元、公务接待费4400.00元、工会费13666.00元、公务交通补贴60600.00元、公务用车租车费3030.00元。

（3）个人和家庭补助收入60.00元

其中：退休费 0元、独子费60.00元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门预算总收入884763.00元，全部为财政拨款。其中:基本收入884763.00元，项目收入0元。

1.基本收入情况

2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常收入 884763.00元。

（1）工资福利收入77390.00元

即在职人员工资由基本工资235116.00元、津贴补贴387540.00元、机关工作人员年终一次性奖金等构成19593.00元、其他社会保障缴费（失业金）1311.00元、机关事业单位养老保险缴费129830.00元；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）商品和服务收入111313.00元

其中：办公费 7690.00元、水费1036.00元、电费2310.00元、邮电费7000.00元、差旅费11581.00元、公务接待费4400.00元、工会费13666.00元、公务交通补贴60600.00元、公务用车租车费3030.00元。

（3）个人和家庭补助收入60.00元

其中：退休费 0.00元、独子费 60.00元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出884763.00元，全部为财政拨款。其中:2010301款行政运行754933.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129830.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301款行政运行支出情况

2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 754933.00元。

（1）2010301款行政运行301工资福利支出643560.00元

即在职人员工资由30101基本工资235116.00元、30102津贴补贴387540.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成19593.00元、30112其他社会保障缴费（3011203失业金）1311.00元。

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）2010301款行政运行302商品和服务支出111313.00元

其中：30201办公费7690.00元、30205水费1036.00元、30206电费2310.00元、30207邮电费7000.00元、30211差旅费11581.00元、30217公务接待费4400.00元、30228工会费13666.00元、3023901公务交通补贴30300.00元、3023902公务用车租车费3030.00元。

（3）2010301款行政运行303个人和家庭补助支出 60.00元

其中：退休费 0元、30309奖励金（独子费） 60.00元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出情况

30108机关事业单位养老保险缴费129830.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出884763.00元，全部为财政拨款。其中:2010301款行政运行754933.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12983.00元，项目支出0元。

1、2010301款行政运行支出情况

2018年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 754933.00元。

（1）2010301款行政运行301工资福利支出643560.00元

即在职人员工资由30101基本工资235116.00元、30102津贴补贴387540.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成19593.00元、30112其他社会保障缴费（3011203失业金）1311.00元。

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）2010301款行政运行302商品和服务支出111313.00元

其中：30201办公费 7690.00元、30205水费1036.00元、30206电费2310.00元、30207邮电费 7000.00元、30211差旅费11581.00元、30217公务接待费4400.00元、30228工会费13666.00元、3023901公务交通补贴60600.00元、3023902公务用车租车费3030.00元。

（3）2010301款行政运行303个人和家庭补助支出 60.00元

其中：退休费 0元、30309奖励金（独子费） 60.00元、半供养人员0元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出情况

30108机关事业单位养老保险缴费129830.00元；

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付,无此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出：2019年年初预算数为884763.00元，比上年预算增116582.00元，同比增长13.17%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出随着每年基数变动而提高，行政事业在职人员工资（艰苦津贴改革性补贴）相应进行规范调整，工资幅度上涨。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

1.工资福利支出643560.00元，比上年度560638.00元 增加82922.00元，主要变动原因是今年在职人员增加1人，并且艰苦津补贴、革性补贴相应进行规范调整，工资幅度上涨。

根据财政2019年下达指标文件通知：在职人员工资由30101基本工资235116.00元、30102津贴补贴387540.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金等构成19593.00元、30112其他社会保障缴费（3011203失业金）1311.00元。

2.商品和服务支出111313.00元，比上年度95230.00元增加16083.00元，主要变动原因是在职职工增加所以工会费、办公经费等相应增加。

根据财政2019年下达指标文件通知：商品和服务支出30201办公费 7690.00元、30205水费1036.00元、30206电费2310.00元、30207邮电费7000.00元、30211差旅费11581.00元、30217公务接待费4400.00元、30228工会费13666.00元、3023901公务交通补贴60600.00元、3023902公务用车租车费3030.00元。

3.个人和家庭补助支出60.00元，比上年度60.00元，无变化。

根据财政2019年下达指标文件通知：对个人及家庭的补助支出30309奖励金（独子费） 60.00元。

4.机关事业单位养老保险缴费支出129830.00元，比上年度112253.00元增加17577.00元，主要变动的原因是今年在职职工增加1人，并且养老保险基数比去年大。

根据财政2019年下达指标文件通知：机关事业单位养老保险缴费支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129830.00元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算0元，无变化。

八、其他公开信息重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费等机关运行经费111313.00元，比上年预算增16083.00元，同比增14.44%，占基本支出的12.58％，主要是在职职工增加所以工会费、办公经费等相应增加。

根据财政2019年下达指标文件通知：商品和服务支出30201办公费 7690.00元、30205水费1036.00元、30206电费2310.00元、30207邮电费7000.00元、30211差旅费11581.00元、30217公务接待费4400.00元、30228工会费13666.00元、3023901公务交通补贴60600.00元、3023902公务用车租车费3030.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

本单位的政府采购按项目实施合同进行采购，年初无法预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县移民开发局共申报项目34个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标34个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年施甸县移民开发局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）“三公”经费预算情况

根据单位实际工作情况以及项目实施情况，本单位2019年三公经费预算52000.00元（其中：30217公务接待费52000.00元）。2018年三公经费预算52000.00元（其中：公务接待费52000.00元）。

2019年施甸县移民开发局“三公”经费财政拨款预算安排4400.00元，比2018年”三公“经费财政拨款预算安排4387.00元，比上年预算安排拨款数增13.00元，同比增长0.29%，比上年预算数减少47600.00元，同比减少91.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

安排公务接待费4400.00元，比上年预算安排拨款数增13.00元，同比增长0.29%，比上年预算数减少47600.00元，同比减少91.54%。主要是根据财政安排预算拨款数来进行支出。

3. 公务用车运行维护及购置费

无

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100132900111

附件【施甸县移民开发局2019年部门预算公开情况表20190306084952827.xls】
附件【施甸县移民开发局部门预算编制说明20190306084932765.docx】