施甸县移民开发局2017年部门预算

情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况（机关运行经费安排情况）

（二）项目支出情况

五、2017年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

六、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

施甸县移民开发局

2017年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中，移民局的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2017年部门预算时，财政全供养在职 6 人，退休人员0人，财政半供养人员0 人，在编实有车辆 1 辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入 67.05万元，全部为财政拨款。2017年部门预算总支出67.05万元，其中:基本支出 67.05万元，项目支出0.00万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出  67.05万元。

1、 工资福利支出57.51万元

即在职人员工资由基本工资17.47万元、津贴补贴28.23万元、机关工作人员年终一次性奖金等构成1.45万元、社会保障缴费0.19万元、养老保险单位部分缴费10.17万元；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、 商品和服务支出9.54万元

其中：公务费 0.23万元、交通费 0.26万元、邮电费 0.3 万元、福利费 0.02 万元、培训费 0.76 万元、工会费1.02万元、电费0.19万元、水费0.09万元、差旅费1.51万元、公务交通补贴5.16万元；

核定标准：公务费核定每人年均379.86 元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，2016年1-3月份3004元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%；

3、 个人和家庭补助支出 0.01 万元

其中：退休费 0万元、独子费 0.01万元、半供养人员0万元；

核定标准：退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定在职双职工每人月均5元，在职单职工每人月均10元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二） 项目支出情况

1、 项目经费  万元

项目简介

2、项目经费  万元

项目简介

三、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释