施甸县移民开发局2016年部门预算公开说明

按照预算管理的相关规定，目前移民开发局预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.机构设置

施甸县移民开发局内设机构设置为4个股所级机构。即：办公室，规划股，后扶股，财务股。

2.职能配置

（1）办公室

主要职能：负责综合协调局机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全局年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全局机关各项规章制度，并监督实施；负责局机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；。

（2）规划股

主要职能：参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；全同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市移民开发局批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作。

（3）后扶股

主要职能：负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划室编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情况的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；负责局机关日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。

（4）财务股

主要职能：严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。

（二）主要工作

1.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策，落实移民工作法律、法规的实施办法，并对上级研究拟订的移民工作地方性规章、政策提出建议。

2.配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作。

3.负责实物指标调查细则审查、审核、上报审批；移民安置实施项目上报核准；组织编制上报移民安置实施计划。

4.组织实施移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划。

5.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划会同有关部门，对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.开展移民安置项目、移民安置工作初步验收。

7.协调项目法人与县人民政府的移民安置关系；处理移民民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

8.组织开展全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

9.负责全县移民后期扶持的日常管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

10.组织单位干部职工进行业务培训及移民生产技能培训。

11.承办县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算编制情况

施甸县移民开发局编制2016年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、市委三届五次全会精神，规范专项资金管理，优化支出结构，盘活存量资金，加强预算绩效管理，提高预算编制的完整性，准确性和合理性，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

2016年移民局部门预算编制要紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

移民局预算编制的基本原则是：

1、依法编制、积极稳妥的原则

预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规的要求，充分体现国家、自治区和县委、县人民政府的决策意图和政策导向。收入预算编制合法合规，支出安排要体现稳妥可靠，量入为出。收支预算留有余地、量力而行。

2、全面完整、真实准确的原则

部门单位所有收入、支出全部纳入部门预算管理，编制部门综合收支预算，全面完整地反映部门的收支情况。收支预测依据要真实准确，符合实际情况，严禁隐瞒收入或虚列支出。

3、科学规范、公正透明的原则

实行“零基预算”，提高预算编制的准确性、规范性、科学性，实现预算分配的标准化、制度化。进一步强化预算决策机制，完善预算公开工作机制，扎实、稳妥地推进预算信息公开工作，提高部门预算的透明度。

4、厉行节约、保障重点的原则

认真贯彻执行中央、自治区和若羌县有关厉行节约的各项规定，进一步压缩接待、购车、出国（境）等一般性公用经费支出。坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，足额保障机关事业单位基本支出需求，重点支持县委、县人民政府确定的重大项目和民生支出。

5、强化监督、突出绩效的原则

严格落实编制收支预算的有关政策、规则、标准和要求，促进形成预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制衡的财政管理运行体系。建立和完善预算绩效目标管理机制，完善绩效评价体系，加强资金绩效评价结果运用。、

部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

编制方法主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。　　　

（l）收入预算的编制　　

单位根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。　　

（2）基本支出预算的编制　　

各单位要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。

基本支出预算包括人员经费和公用经费　　

人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三个月）、社会保障费和对个人及家庭的补助等。人员经费预算应按机构编制部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。　　

公用经费包括公务费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政局核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。　　

（3）项目预算的编制　　

项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。　　

部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政局根据再根据各单位事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是施甸县移民开发局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

施甸县移民开发局暂定编制数4名，工勤编制数1名。其中：科级领导职数3名（局长1名，副局长2名）。

我局是全额拨款单位，实有在职职工7人，正科级2人，副科级3人，科员0人，事业干部（参公）0人，工勤人员2人。其中女干部职工2人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县移民开发局财务总收入43.98万元，其中：一般公共预算43.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入43.98万元，其中，本年收入43.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.98万元（本级财力43.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出43.98万元，其中：基本支出43.98万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的**％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）03－01（款）”支出，主要反映一般公共服务支出   政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（行政运行）支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障施甸县移民开发局机关正常运转的日常支出43.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.8％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比施甸县移民开发局正常运转的日常支出减少1.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出减少了0.04万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）减少1.45万元。增减变化的原因主要是2016年在职职工比2015年少了1人，2015年在商品服务支出上安排了租赁费0.55万元，尔2016年没有安排租赁费。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障施甸县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（三）2016年“三公”经费情况

2016年，“三公”经费预算6.4万元，与去年6.4万元相比无增减。

1、基本支出“三公”经费情况

2016年，基本支出“三公”经费预算6.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出1.2万元与去年持平。公务接待费支出预算5.2万元与去年持平。

附：施甸县移民开发局2016年部门预算表