一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资法律法规及各项方针、政策和县委、县政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟订全县招商引资、经济社会合作、优化投资环境、完善投资体系的政策和有关规定。

（2）负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（3）统筹协调我县招商引资、经济社会合作工作，并督促检查；研究拟定招商引资、经济社会合作中、长期计划和年度目标；汇总、编报和下达全县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。

（4）承办县委、县政府决定的招商引资、经济合作活动；协调、组织县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；参与国内外的招商引资工作。

（5）管理、使用好县政府核拨的招商引资、经济社会合作工作的专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发展改革、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

（6）负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设。

（7）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。

（8）承办县委、县政府和市投资促进局交办的其他事项。

2.机构情况

2021年施甸县投资促进局机构数1个。其中：公益一类财政全额拨款事业单位1个。

3.人员情况

施甸县投资促进局2021年末实有人员7名。其中，实有事业编制人员7人，包含事业编制副科级领导职数2名：副局长2名,其他在职在编实有事业人员6人。无离退休人员0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

2021年是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的起步之年。在省局、市局的指导下，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下紧扣发展主题，全面贯彻党的十九大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记视察云南重要讲话精神，深入贯彻云南省第十一次党代会精神。全县聚力做强“绿色能源牌”，聚力做特“绿色食品牌”，聚力做优“健康生活目的地牌”，加快产业链延链补链强链行动，统筹推进兴边富民行动，传承红色基因，践行杨善洲精神，抢抓发展机遇，主动担当作为，坚定不移把招商引资作为推动全县经济发展的首要任务来抓。全县全年累计引进市外国内实际到位资金74.16亿元，完成目标任务120亿元的61.8%。其中：引进省外国内实际到位资金18.96亿元，完成目标任务52亿元的36.46%；引进市外省内实际到位资金55.20亿元，完成目标任务68亿元的81.18%。全县引进香港大派集团到施甸投资绿色蔬菜产业链建设项目，注册成立合资公司顺发农业科技（云南）有限公司，港资占股30%，但尚未实际利用外资。

（三）部门年度重点工作任务

施甸县投资促进局2021年度重点工作任务主要包括三部分，一是人员经费支出，主要包括人员工资福利等支出，财政拨款509752.33元，实际支出509752.33元，预算执行率达到100%。二是日常公用经费支出，主要包括日常差旅费、办公费、三公经费等支出，财政拨款269443.21元，实际支出269443.21元，预算执行率达到100%。三是项目支出，财政专项项目资金到位82149元，其中施财农〔2021〕77号“绿色食品牌”招商引资工作奖励专项资金78885元，施财库〔2021〕3号2019年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费3264元；资金全部用完，执行率为100.00%。

（四）部门整体收支情况

1.施甸县投资促进局2021年度收入合计862347.08元。其中：财政拨款收入858080.54元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4266.54元，占总收入的0.49%。

本年收入数对比上年数1120803.24元，减少23.06%，主要原因分析：财政拨款收入减少182713.78元；其他收入减少75742.38元。

2.施甸县投资促进局2021年度总支出890769.48元，比2020年878753.92元增长1.37%。按支出性质分析，基本支出808620.48元，比2020年866805.92元减少6.71%，项目支出82149.00元，比2020年11948.00元增长587.55%；按支出经济分类分析，工资福利支出509752.33元，比2020年507088.61元增长0.53%，商品和服务支出381017.15元，比2020年371660.31元增长2.52%，对个人和家庭的补助0元，比2020年5元减少100%，资本性支出0元。

3.2021年度决算资金年末结转和结余45856.52元，其中：绿色食品牌招商引资工作经费结余41581.06元,2020年5月收到国库退代扣代缴个税手续费退费8.92元，2021年11月收到国家税务总局施甸县税务局2021年11月兑付2017年及以前代扣代缴个税手续费4266.54元。

（五）部门预算管理制度建设情况

施甸县投资促进局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;

2.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

3.严格控制“三公”经费;

4.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要以施甸县财政局《关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》的要求，县级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2021年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；

（2）确定自评范围及对象。

2.组织实施

（1） 制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；

（2） 对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；

（3） 完成自评表和文字说明，形成自评报告；

（4） 绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在壹万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。

全县全年累计引进市外国内实际到位资金74.16亿元，完成目标任务120亿元的61.8%。其中：引进省外国内实际到位资金18.96亿元，完成目标任务52亿元的36.46%；引进市外省内实际到位资金55.20亿元，完成目标任务68亿元的81.18%。尚未形成实际利用外资。

（四）效果情况分析

施甸县投资促进局做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，招商局整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算执行进度有待进一步提高。

2.工作经费不足。严重影响机关经费正常运转，加上县财政资金困难，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

（二）建议措施

1.进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

2.单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展。

五、绩效自评结果应用

施甸县投资促进局深入分析绩效自评结构反映的情况，既按照县委县政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资，同时强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，为施甸下步提升人居环境、社会经济、文化、城市建设发展做出超越贡献。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。