施甸县投资促进局2020年度项目绩效自评报告

（招商引资工作经费奖励资金非基建项目）

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）,根据《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2020〕81号）要求，现对我局2020年的项目支出情况进行绩效自评如下:

一、项目基本情况

施甸县投资促进局内设办公室、投资服务股2个机构。现有编制7人，实有在职在编7人。承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，负责全县招商引资项目的招商和咨询服务。2020年，围绕“绿色食品牌”延伸产业链。把招商引资作为振兴全县经济的战略工作来抓，以引进项目为中心，以茶叶、核桃、果蔬等特色主导产业为重点，夯实招商基础、创新招商方式、拓展招商领域，统筹推进，精心实施，招商引资工作持续加强，为全县经济社会发展注入动力活力。一是坚持“一个理念”，增强招商势头。二是处理好“招商引资”与“招商选资”的关系，提高招商实效。三是强化“三个服务”，优化招商环境。四是召开“四个会议”，加快项目推进。五是突出“五个重点”，创新招商方式。

二、项目绩效自评工作开展情况

自收到通知后，局领导高度重视，结合本单位工作实际，制定切实可行的实施方案，成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作，认真按要求开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

财政专项项目资金11,948.00元，其中年初财政拨款结转与结余750.00元，属于2019年招商引资工作奖励金（施财农〔2019〕111号）结余款；2020年财政拨款11,198.00元，属于2019年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费（施财农〔2020〕121号），资金全部到位。

2.项目资金执行情况

项目资金用完11,948.00元，执行率为100.00%。其中，上年财政拨款结转与结余750.00元全部用完，执行率100%。2020年财政拨款紧用完11,198.00元，执行率100.00%。

3.项目资金管理情况

按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

2020年以来，面对疫情影响，施甸县投资促进局在市局的关心支持下，以项目招商为重点，因时制宜，创新方式，保持招商引资项目对接的持续性和针对性，投资促进工作稳步推进。到位资金总体平稳。全县引进市外国内实际到位资金108.12亿元，完成市级任务108亿元的100.11%，同比增0.01%，其中：引进省外国内实际到位资金33.45亿元，完成市级目标任务40亿元的83.63%，同比降低23.65个百分点，引进市外省内实际到位资金74.67亿元，完成市级目标任务68亿元的109.81%，同比增16.13%。

2.效益指标完成情况

招大引强取得新突破。2020年新签约正式合作协议13个，协议资金23.87亿元，与云南景行农业科技有限公司和施甸县裕宏工业投资有限责任公司共同签订施甸县肉牛养殖产业项目，与云南汉强生物科技有限公司签订施甸县施甸县汉强工业大麻产业发展项目合作开发协议，与保山勇成再生资源利用有限公司签订施甸县年产8000吨塑料颗粒生长线建设项目，与深圳安凯利电池有限公司签订施甸县锂电池生产建设项目，与云南菲洛克生物科技有限公司签订施甸县菲牛蛭产业发展项目，与云南华新建材投资有限公司签订华新施甸新型环保建材产业园项目，与云南展宏实业发展集团有限公司签订施甸展宏云上牛农旅项目，与保山市骏马投资管理（集团）有限公司签订施甸县施甸壹号院建设项目；与保山凯喜雅丝绸有限公司签订蚕桑产业发展战略合作协议项目，与邦基科技股份有限公司签订“年产18万吨高档饲料项目”；与云南展宏实业发展集团有限公司签订四大山旅游精品线路建设项目，与云南农业职业技术学院期待县校战略合作协议，与河南省利盈环保科技股份有限公司签订云南省保山市施甸县医疗废物集中处置项目协议。协议资金23.87亿元。开启在谈重点项目四个。

3.满意度指标完成情况分析

对服务对象进行了满意度调查，满意度为95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）招商引资难度增大。一是优强企业、优质项目招引力度不够。客观上受经济下行压力大，受我县产业基础薄弱等因素的影响和制约，但主观方面的努力仍然欠缺，对企业的引进缺乏更加有效的研究策划和组织对接，招商手段单一，市场化、专业化程度不高，致使成效不明显。二是在建项目、新开工项目商家融资难，项目推进不畅，资金到位率较低。

（二）要素保障不到位。一是园区基础设施建设滞后，产业配套不完善，同时，还存在对产业及产业链研究不充分等因素。二是工作人员缺乏。受机构改革影响，当前招商队伍力量太薄弱,招商队伍业务不精。

（三）统计入库难度增大。从2020年开始，招商项目必须为总投资1亿元及以上并形成固定资产的合作项目（农、林、牧、渔业和制造业项目总投资0.2亿元以上）。同时，招引主体以法人企业为主，且对投资主体资质审查有更高要求（协议投资额的认定需要项目投资合同和投资备案证或政府有关部门项目批复文件；投资主体80%以上必须是省外企业且只能认定一级股东，认定为省外投资人的身份证签发单位必须是省外公安部门）。为此，统计项目范围缩减，项目统计入库难度进一步加大。

下步工作中，施甸将紧紧围绕推进新旧动能转换，准确把握新形势下国内外招商发展态势，坚持双招双引并举，完善落实招商政策，创新招商机制模式，促进招商量效齐升，为全县经济社会发展提供强劲动力。结合施甸县情，我局将重点围绕新材料及装备制造产业、高原特色现代农业、生物医药与大健康产业、旅游文化产业、现代物流业、基础设施项目六大方面进行招商引资，加大力度推动全县引进市外国内实际到位资金增速不低于全市平均增速。

五、绩效自评结果

综上所述，通过绩效自评，施甸县投资促进局招商引资工作经费奖励资金项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

六、结果公开情况和应用打算

我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

（二）存在的问题

我局在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。工作人员缺乏，受机构改革影响，当前招商队伍力量太薄弱,招商队伍业务不精。

（三）建议

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

八、其他需说明的问题

无

施甸县投资促进局

2021年6月26日