监督索引号53052100147301000

施甸县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕实施种业振兴精准招商。

2.围绕推动工业强县精准招商。

3.围绕擦亮善洲金字招牌精准招商。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县投资促进局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

施甸县投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县投资促进局2022年度收入合计1,104,762.68元。其中：财政拨款收入1,104,762.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加242,415.60元，增长28.11%。其中：财政拨款收入增加246,682.14元，增长28.75%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少4,266.54元，下降100.00%。主要原因是为本年度晋级晋档工资增加，本年度基础绩效奖收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县投资促进局2022年度支出合计1,104,762.68元。其中：基本支出933,290.96元，占总支出的84.48%；项目支出171,471.72元，占总支出的15.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加213,993.20元，增长24.02%。其中：基本支出增加124,670.48元，增长15.42%；项目支出增加89,322.72元，增长108.73%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为本年度晋级晋档工资增加，本年度增加基础绩效奖。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933,290.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700,896.40元，占基本支出的75.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,394.56元，占基本支出的24.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,471.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.施财农〔2022〕16号2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费87,931.22元。主要用于办公经费11,417.00元，印刷费40,000.00元，邮电费76.00元，差旅费15,597.00元，公务接待费1,447.00元，委托业务费8,600.00元，公务用车运行维护费10,794.22元，主要用于“绿色食品牌”产业及与之紧密相关产业招商工作的资金支出，精准对接目标企业、深度洽谈合作事宜。

2.施财农〔2022〕16号2020年“绿色食品牌”招商引资工作奖励专项资金83,540.5元。主要用于办公费7,020.00元，差旅费76,520.50元，主要用于“绿色食品牌”产业及与之紧密相关产业招商工作的资金支出，精准对接目标企业、深度洽谈合作事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,104,762.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加243,418.14元，增长28.26%，主要原因是本年度晋级晋档工资增加，本年度增加基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出811,150.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%。主要用于工资福利支出578,756.25元，商品和服务支出232,394.56元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83,114.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83,114.88元。

9.卫生健康（类）支出39,025.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于事业单位医疗保险支出39,025.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出171,471.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于“绿色食品牌”招商引资工作奖励专项资金171,471.72元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,928.75元，支出决算为57,659.22元，完成年初预算的192.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,766.22元，占总支出决算的39.48%；公务接待费支出决算34,893.00元，占总支出决算的60.52%，具体是国内接待费支出决算34,893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,928.75元，支出决算为57,659.22元，完成年初预算的192.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为22,766.22元，完成年初预算的112.43%；公务接待费支出决算为34,893.00元，完成年初预算的360.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是开展招商引资方面工作增加，用车次数增加导致公务用车运行维护超预算2,516.47元；二是开展商务接待工作较上年增多，导致接待费超预算25,214.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,364.22元，增长4.28%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,670.22元，增长33.17%；公务接待费支出决算减少3,306.00元，下降8.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展招商引资方面工作增加，用车次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市投资促进系统到我县调研招商引资工作和各企业到我县考察投资项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，主要原因分析：因政府机构改革，施甸县投资促进局由行政单位变为施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县投资促进局资产总额6,739,092.95元，其中，流动资产6,252,340.95元，固定资产486,752.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,672,299.63元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,940.00元，其中：政府采购货物支出2,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额7,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100147301111