监督索引号53052100147301000

施甸县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，施甸县继续聚焦打造“三张牌”走深走精走长，推动深度开发、打造精品，坚持产业招商，“三张牌”引资整体向好。保山市下达施甸县招商目标任务，全县引进市外实际到位资金不低于1200000万元，其中省外国内实际到位资金不低于520000万元，市外省内实际到位资金不低于680000万元。全县全年累计引进市外国内实际到位资金741631.19万元，完成目标任务1200000万元的61.8%。其中：引进省外国内实际到位资金189633.88万元，完成目标任务520000万元的36.46%；引进市外省内实际到位资金551997.31万元，完成目标任务680000万元的81.18%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县投资促进局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县投资促进局2021年度收入合计862,347.08元。其中：财政拨款收入858,080.54元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,266.54元，占总收入的0.49%。与上年对减少258,456.16元，下降23.06%，主要原因分析：财政拨款收入减少182,713.78元；其他收入减少75,742.38元。

二、支出决算情况说明

施甸县投资促进局2021年度支出合计890,769.48元。其中：基本支出808,620.48元，占总支出的90.78%；项目支出82,149.00元，占总支出的9.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,015.56元，增长1.37%，主要原因分析：按支出性质分析，基本支出808,620.48元，比2020年866,805.92元减少6.71%，项目支出82,149.00元，比2020年11,948.00元增长587.55%；按支出经济分类分析，工资福利支出509,752.33元，比2020年507,088.61元增长0.53%，商品和服务支出381,017.15元，比2020年371,660.31元增长2.52%，对个人和家庭的补助0.00元，比2020年5元减少100.00%，资本性支出0.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808,620.48元。与上年对比减少58185.44元，下降6.71%，主要原因分析2020年12月25日调出机关工人工作人员1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出509,752.33元，占基本支出的63.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298,868.15元，占基本支出的36.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,149.00元。与上年对比增加80,201.00元，增长587.55%，主要原因分析：2021年项目支出较上年办公费减少6,623.00元、印刷费增加21,136.00元、差旅费增加40,249.00元、公务接待费增加939.00元、公务用车运行维护费减少3,000.00元、其他商品和服务支出增加17,500.00元。具体项目开支及开展工作情况：施财农〔2021〕77号“绿色食品牌”招商引资工作奖励专项资金支出78,885.00元，其中：印刷费支出21,136.00元、差旅费支出40,249.00元、其他商品和服务支出17,500.00元；施财库〔2021〕3号2019年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费支出3,264.00元，其中办公费支出1,575.00元，公务接待费支出1,689.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出861,344.54元，占本年支出合计的96.70%。与上年对比增加8,602.22元，增长1.01%，主要原因分析：2021年3月新调入事业单位工作人员1人，相应人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出681,691.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%。主要用于基本支出：基本工资193,036.00元，津贴补贴126,748.00元，绩效工资85,500.00元，其他社会保障缴费6,964.35元，差旅费17,312.00元，公务接待费36,510.00元，劳务费150,195.96元，委托业务费15,000.00元，工会经费7,241.00元，公务用车运行维护费17,096.00元，其他商品和服务支出（2021年度体检费）5,960.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66,410.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出66,410.88元。

9.卫生健康（类）支出31,093.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费31,093.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出82,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于商品和服务支出，包括印刷费支出21,136.00元，差旅费支出40,249.00元，其他商品和服务支出17,500.00元，办公费支出1,575.00元，公务接待费支出1,689.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,016.00元，支出决算为55,295.00元，完成预算的460.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,096.00元，完成预算的142.28%；公务接待费支出决算为38,199.00元，2021年初公务接待费预算为0.00元，2021年本单位公务接待费用招商引资工作经费与绿色食品招商引资工作奖励项目经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是在严格遵守中央八项规定精神前提下，从严从简接待莅施考察、对接招商引资项目客商，开展2021年招商引资工作外出至县区内各乡镇、市区等地的次数增多导致公务用车运行维护超预算5,080.00元；二是因接待顺发农业科技有限公司、华电云南发电有限公司等企业开展商务接待工作较上年增多，导致接待费超预算38,199.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,366.25元，增长84.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,153.75元，下降15.57%；公务接待费支出决算增加28,520.00元，增长294.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：在严格遵守中央八项规定精神前提下，从严从简接待莅施考察、对接招商引资项目客商，因2021年接待顺发农业科技有限公司、华电云南发电有限公司等莅施客商增多，导致2021年公务接待费较上年增加28,520.00元；严格公务用车管理制度，全部费用纳入预算管理，对公车修理及相关开支，实行严格审批制度，定点加油、定点维修，2021年维修费大幅度减少，从而导致公务用车运行维护费用较上年减少3,153.75元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,096.00元，占30.92%；公务接待费支出38,199.00元，占69.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17,096.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,096.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,199.00元。其中：

国内接待费支出38,199.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市投资促进系统到我县调研招商引资工作和各企业到我县考察投资项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，主要原因分析：因政府机构改革，施甸县投资促进局由行政单位变为施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县投资促进局资产总额1,601,701.45元，其中，流动资产1,551,551.32元，固定资产50,150.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249,417.07元，其中固定资产减少26,917.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元,为2021年08月支付保山厚朴文化传播有限公司招商宣传册制作费；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100147301111