监督索引号53052100147301000

施甸县投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分 施甸县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）和《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发<施甸县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（施办字〔2019〕66号）精神，施甸县投资促进局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资法律法规及各项方针、政策和“县委、县政府”关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟订全县招商引资、经济社会合作、优化投资环境、完善投资体系的政策和有关规定。

（2）负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（3）统筹协调我县招商引资、经济社会合作工作，并督促检查；研究拟定招商引资、经济社会合作中、长期计划和年度目标；汇总、编报和下达全县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。

（4）承办“县委、县政府”决定的招商引资、经济合作活动；协调、组织县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；参与国内外的招商引资工作。

（5）管理、使用好县政府核拨的招商引资、经济社会合作工作的专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发展改革、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

（6）负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设。

（7）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。

（8）承办“县委、县政府”和市投资促进局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年施甸县投资促进局承接全县招商目标任务工作。在市投资促进局的指导下，在县委、县政府的坚强领导下，把招商引资作为振兴全县经济的战略工作来抓，以引进项目为中心，夯实招商基础、创新招商方式、拓展招商领域，统筹推进，精心实施，招商引资工作持续加强，为全县经济社会发展注入动力活力。2020年全县引进市外国内实际到位资金108.12亿元，完成市级任务108亿元的100.11%，同比增0.01%，其中：引进省外国内实际到位资金33.45亿元，完成市级目标任务40亿元的83.63%，同比降低23.65个百分点，引进市外省内实际到位资金74.67亿元，完成市级目标任务68亿元的109.81%，同比增16.13%。截至年底共计完成新签约正式合作协议13个，协议资金23.87亿元；新在谈重点项目4个。

施甸县投资促进局2020年度重点工作任务主要包括三部分，一是人员经费支出，主要包括人员工资福利等支出，财政拨款507,093.61元，实际支出507,093.61元，预算执行率达到100.00%。二是日常公用经费支出，主要包括日常差旅费、办公费、三公经费等支出，财政拨款359,712.31元，实际支出359,712.31元，预算执行率达到100.00%。三是项目支出，财政专项项目资金到位11,948.00元，其中年初财政拨款结转与结余750元，属于2019年招商引资工作奖励金（施财农〔2019〕111号）结余款；2020年财政拨款11,198.00元，属于2019年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费（施财农〔2020〕121号）；资金全部用完，执行率为100.00%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即施甸县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县投资促进局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人;在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人）,事业人员6人。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县投资促进局部门2020年度收入合计1,120,803.24元。其中：财政拨款收入1,040,794.32元，占总收入的92.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,008.92元，占总收入的7.14%（其中：保山市投资促进局拨入绿色食品牌招商引资工作经费80,000.00元；收到国家金库施甸县支库退回代扣代缴个人所得税手续费退费8.29元）。年度收入与上年对比减少368,790.51元，减少24.76%，主要原因分析：一是因单位机构改革，公务员编制人员减少2人，人员经费、日常公用经费减少，财政拨款收入与上年对比减少381,459.43元；二是因保山市投资促进局拨入绿色食品牌招商引资工作经费，其他收入与上年对比增加12,668.92元。

二、支出决算情况说明

施甸县投资促进局部门2020年度支出合计878,753.92元。其中：基本支出866,805.92元，占总支出的98.64%；项目支出11,948.00元，占总支出的1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。年度支出与上年对比减少304,278.04元，下降25.72%，主要原因分析：本单坚持从严从简，坚持依法依规，2020年办公费、差旅费、劳务费等经费安排相对有所压减；按支出性质分析，基本支出866,805.92元，与上年对比减少265,799.04元，减少23.47%；项目支出11,948.00元，与上年对比减少38,479.00元，减少76.31%；按支出经济分类分析，工资福利支出507,088.61元，与上年对比减少23,514.39元，减少0.04%；商品和服务支出333,700.71元，与上年对比减少151,740.04元，减31.26%；对个人和家庭的补助支出5.00元，与上年对比减少16,105.00元，减少99.97%；资本性支出为0。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866,805.92元。与上年对比减少265,799.04元，下降23.47%，主要原因分析：一是严格执行厉行节约，合理安排公务用车；二是受疫情影响，2020年商务接待与公务运行维护费支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出507,093.61元，占基本支出的58.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费359,712.31元，占基本支出的41.50％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,948.00元，比2019年50427.00元减76.39%，主要原因分析：主要原因分析：一是严格执行厉行节约，合理安排公务用车；二是受疫情影响，2020年商务接待与公务运行维护费支出大幅减少。具体主要用于报销深圳中商智库规划设计院走访调研商务接待费310.00元，报销云南云岭鲜生农业发展有限公司莅施考察商务接待费440.00元，报销考察绿色食品牌项目相关费用78,198.00元,报销IC卡充值燃油款用于推进绿色食品牌项目1,895.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出852,742.32元,占本年支出合计的97.04%。与上年对比减少229,838.43元，下降21.23%，主要为人员经费减少39,616.39元，日常公用经费减少151,740.04元，项目支出减少22,359.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出742,178.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%。主要用于主要用于工资福利支出408,473.07元；商品和服务支出333,700.71元；对个人和家庭的补助5元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出62,813.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出62,813.76元。

9. 卫生健康（类）支出35,801.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费35,801.78元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出11,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于报销深圳中商智库规划设计院走访调研商务接待费310.00元，报销云南云岭鲜生农业发展有限公司莅施考察商务接待费440.00元，报销考察绿色食品牌项目相关费用78,198.00元,报销IC卡充值燃油款用于推进绿色食品牌项目1,895.00元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139,400.00元，支出决算为29,928.75元，完成预算的21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,249.75元，完成预算的51.14%，其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，公务用车运行费支出决算为20,249.75元，完成预算的51.14%；公务接待费支出决算为9,679.00元，完成预算的9.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是因受疫情影响，单位2020年企业来访的商务接待次数与单位公务用车外出次数较去年大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少128,198.25元，下降81.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，同上年对比一致；公务用车购置及运行费支出决算减少40,066.25元，下降66.43%（其中：公务用车购置费支出决算减少0.00元，同上年对比一致；公务用车运行费支出决算减少40,066.25元，下降66.43%）；公务接待费支出决算减少88,132.00元，下降90.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，我单位2020年商务接待次数和公务用车运行次数大幅减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,249.75元，占67.66%；公务接待费支出9,679.00元，占32.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,249.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,249.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,679.00元。其中：

国内接待费支出9,679.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0.00元。与2019年保持一致，主要原因分析：由于政府机构改革，施甸县投资促进局由行政单位变为施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费这一说法。无行政单位，无参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县投资促进局部门资产总额1,851,118.52元，其中，流动资产1,774,050.83元，固定资产77,067.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,397.86元，其中流动资产减少123,076.71元，固定资产减少51,320.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

①部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关招商引资法律法规及各项方针、政策和“县委、县政府”关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟订全县招商引资、经济社会合作、优化投资环境、完善投资体系的政策和有关规定。

负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

统筹协调我县招商引资、经济社会合作工作，并督促检查；研究拟定招商引资、经济社会合作中、长期计划和年度目标；汇总、编报和下达全县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。

承办“县委、县政府”决定的招商引资、经济合作活动；协调、组织县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；参与国内外的招商引资工作。

管理、使用好县政府核拨的招商引资、经济社会合作工作的专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发展改革、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设。

综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。

承办“县委、县政府”和市投资促进局交办的其他事项。

②机构情况

2020年施甸县投资促进局机构数1个。其中：公益一类财政全额拨款事业单位1个。

③人员情况

施甸县投资促进局2020年末实有人员7名。其中，实有事业编制人员6人，包含事业编制副科级领导职数1名：副局长1名；在职在编实有行政人员1人（为行政工勤人员）。无离退休人员0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

2020年施甸县投资促进局承接全县招商目标任务工作。在市投资促进局的指导下，在县委、县政府的坚强领导下，把招商引资作为振兴全县经济的战略工作来抓，以引进项目为中心，夯实招商基础、创新招商方式、拓展招商领域，统筹推进，精心实施，招商引资工作持续加强，为全县经济社会发展注入动力活力。2020年全县引进市外国内实际到位资金108.12亿元，完成市级任务108亿元的100.11%，同比增0.01%，其中：引进省外国内实际到位资金33.45亿元，完成市级目标任务40亿元的83.63%，同比降低23.65个百分点，引进市外省内实际到位资金74.67亿元，完成市级目标任务68亿元的109.81%，同比增16.13%。截至年底共计完成新签约正式合作协议13个，协议资金23.87亿元；开启新在谈重点项目4个。

（3）部门整体收支情况

1.施甸县投资促进局2020年度收入合计1,120,803.24元。其中：财政拨款收入1,040,794.32元，占总收入的92.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,008.92元，占总收入的7.14%。

本年收入数对比上年数1,489,593.75元，减少24.76%，主要原因分析：财政拨款收入减少381,459.43元。其他收入增加12,668.92元。其中：增加保山市投资促进局拨付绿色食品牌招商引资工作经费80,000.00元；收到国家金库施甸县支库退回代缴代扣个人所得税手续费退费8.92元。

2.施甸县投资促进局2020年度支出合计878,753.92元。其中：基本支出866,805.92元，占总支出的98.64%；项目支出11,948.00元，占总支出的1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出数对比上年数减少304,278.04元，减少25.72%；按支出性质分析，基本支出866,805.92元，比2019年减23.47%，项目支出11,948.00元，比2019年减76.31%；按支出经济分类分析，工资福利支出507,088.61元，比2019年减4.43%，商品和服务支出371,660.31元，比2019年减39.84%，对个人和家庭的补助5.00元，比2019年减99.99%，资本性支出0.00元。

3.2020年度决算资金结转259,816.92元，其中：一般公共预算资金：施财农（2020）121号-招商引资工作奖励资金结转188,802.00元；非财政拨款资金结转71,014.92元，为保山市投资促进局下拨“绿色食品牌”招商引资工作经费。

（4）部门预算管理制度建设情况

施甸县投资促进局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;

在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

严格控制“三公”经费;

严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

本单位主要以施甸县财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》的要求，县级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2020年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（3）自评组织过程

前期准备：本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；确定自评范围及对象。

组织实施： 制定绩效自评方案，确定自评时间、内容； 对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；完成自评表和文字说明，形成自评报告；绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（2）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（3）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。

全县引进市外国内实际到位资金108.12亿元，完成市级任务108亿元的100.11%，同比增0.01%，其中：引进省外国内实际到位资金33.45亿元，完成市级目标任务40亿元的83.63%，同比降低23.65个百分点，引进市外省内实际到位资金74.67亿元，完成市级目标任务68亿元的109.81%，同比增16.13%。

（4）效果情况分析

施甸县投资促进局做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，招商局整体收支平衡，资金使用效益突出。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

预算执行进度有待进一步提高。

工作经费不足。严重影响机关经费正常运转，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

（2）建议措施

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展。

5.绩效自评结果应用

施甸县投资促进局深入分析绩效自评结构反映的情况，既按照县委县政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资，同时强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，为施甸下步提升人居环境、社会经济、文化、城市建设发展做出超越贡献。

6.主要经验及做法

（1）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（2）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

7.其他需说明的情况

无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见（附表11）

（三）项目绩效自评情况

项目一：

1.项目名称

招商引资工作经费奖励资金非基建项目

2.项目基本情况

施甸县投资促进局内设办公室、投资服务股2个机构。现有编制7人，实有在职在编7人。承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，负责全县招商引资项目的招商和咨询服务。2020年，围绕“绿色食品牌”延伸产业链。把招商引资作为振兴全县经济的战略工作来抓，以引进项目为中心，以茶叶、核桃、果蔬等特色主导产业为重点，夯实招商基础、创新招商方式、拓展招商领域，统筹推进，精心实施，招商引资工作持续加强，为全县经济社会发展注入动力活力。一是坚持“一个理念”，增强招商势头。二是处理好“招商引资”与“招商选资”的关系，提高招商实效。三是强化“三个服务”，优化招商环境。四是召开“四个会议”，加快项目推进。五是突出“五个重点”，创新招商方式。

3.项目绩效自评工作开展情况

自收到通知后，局领导高度重视，结合本单位工作实际，制定切实可行的实施方案，成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作，认真按要求开展自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

财政专项项目资金11,948.00元，其中年初财政拨款结转与结余750.00元，属于2019年招商引资工作奖励金（施财农〔2019〕111号）结余款；2020年财政拨款11,198.00元，属于2019年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费（施财农〔2020〕121号），资金全部到位。

②项目资金执行情况。

项目资金用完11,948.00元，执行率为100.00%。其中，上年财政拨款结转与结余750.00元全部用完，执行率100.00%。2020年财政拨款紧用完11,198.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况。

按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2020年以来，面对疫情影响，施甸县投资促进局在市局的关心支持下，以项目招商为重点，因时制宜，创新方式，保持招商引资项目对接的持续性和针对性，投资促进工作稳步推进。到位资金总体平稳。全县引进市外国内实际到位资金108.12亿元，完成市级任务108亿元的100.11%，同比增0.01%，其中：引进省外国内实际到位资金33.45亿元，完成市级目标任务40亿元的83.63%，同比降低23.65个百分点，引进市外省内实际到位资金74.67亿元，完成市级目标任务68亿元的109.81%，同比增16.13%。

②效益指标完成情况。

招大引强取得新突破。2020年新签约正式合作协议13个，协议资金23.87亿元，与云南景行农业科技有限公司和施甸县裕宏工业投资有限责任公司共同签订施甸县肉牛养殖产业项目，与云南汉强生物科技有限公司签订施甸县施甸县汉强工业大麻产业发展项目合作开发协议，与保山勇成再生资源利用有限公司签订施甸县年产8000吨塑料颗粒生长线建设项目，与深圳安凯利电池有限公司签订施甸县锂电池生产建设项目，与云南菲洛克生物科技有限公司签订施甸县菲牛蛭产业发展项目，与云南华新建材投资有限公司签订华新施甸新型环保建材产业园项目，与云南展宏实业发展集团有限公司签订施甸展宏云上牛农旅项目，与保山市骏马投资管理（集团）有限公司签订施甸县施甸壹号院建设项目；与保山凯喜雅丝绸有限公司签订蚕桑产业发展战略合作协议项目，与邦基科技股份有限公司签订“年产18万吨高档饲料项目”；与云南展宏实业发展集团有限公司签订四大山旅游精品线路建设项目，与云南农业职业技术学院期待县校战略合作协议，与河南省利盈环保科技股份有限公司签订云南省保山市施甸县医疗废物集中处置项目协议。协议资金23.87亿元。开启在谈重点项目四个。

③满意度指标完成情况。

对服务对象进行了满意度调查，满意度为95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

招商引资难度增大。一是优强企业、优质项目招引力度不够。客观上受经济下行压力大，受我县产业基础薄弱等因素的影响和制约，但主观方面的努力仍然欠缺，对企业的引进缺乏更加有效的研究策划和组织对接，招商手段单一，市场化、专业化程度不高，致使成效不明显。二是在建项目、新开工项目商家融资难，项目推进不畅，资金到位率较低。

要素保障不到位。一是园区基础设施建设滞后，产业配套不完善，同时，还存在对产业及产业链研究不充分等因素。二是工作人员缺乏。受机构改革影响，当前招商队伍力量太薄弱,招商队伍业务不精。

统计入库难度增大。从2020年开始，招商项目必须为总投资1亿元及以上并形成固定资产的合作项目（农、林、牧、渔业和制造业项目总投资0.2亿元以上）。同时，招引主体以法人企业为主，且对投资主体资质审查有更高要求（协议投资额的认定需要项目投资合同和投资备案证或政府有关部门项目批复文件；投资主体80.00%以上必须是省外企业且只能认定一级股东，认定为省外投资人的身份证签发单位必须是省外公安部门）。为此，统计项目范围缩减，项目统计入库难度进一步加大。

下步工作中，施甸将紧紧围绕推进新旧动能转换，准确把握新形势下国内外招商发展态势，坚持双招双引并举，完善落实招商政策，创新招商机制模式，促进招商量效齐升，为全县经济社会发展提供强劲动力。结合施甸县情，我局将重点围绕新材料及装备制造产业、高原特色现代农业、生物医药与大健康产业、旅游文化产业、现代物流业、基础设施项目六大方面进行招商引资，加大力度推动全县引进市外国内实际到位资金增速不低于全市平均增速。

6.绩效自评结果

综上所述，通过绩效自评，施甸县投资促进局招商引资工作经费奖励资金项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

7.结果公开情况和应用打算

我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

我局在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。工作人员缺乏，受机构改革影响，当前招商队伍力量太薄弱,招商队伍业务不精。

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

9.其他需说明的问题

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100147301111