监督索引号53052100147301000

施甸县投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分 施甸县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）和《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发<施甸县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（施办字〔2019〕66号）精神，施甸县投资促进局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

1.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年1至12月全县累计引进市外国内实际到位资金16,900,000,000.00元，同比增30%，分别完成市县级目标任务16,900,000,000.00元、14,000,000,000.00元的100%、120.71%。

2019年新签约项目9个，其中：正式合作协议6个，一是与昆明滇池水务股份有限公司签订施甸县污水处理厂二期扩建及提标改造（TOT特许经营合同）以及由旺片区污水处理厂及配套管网两个项目，协议总投资110,000,000.00元，二是与保山华洲农业科技有限公司签订施甸县中药植物种植与深加工暨生物科技产业园建设项目合作开发协议，协议总投资3,000,000,000.00元，目前完成公司注册、项目立项工作，正在开展第一笔资金筹集等前期工作；三是与德国费森尤斯合作独立血液透析中心项目，施甸项目总投资约20,000,000.00元，目前已完成项目选址、规划，待省卫生健康局批复后即可开工建设；四是与四川景行易行农业科技有限公司签订施甸县肉牛养殖产业项目投资开发合作协议，协议总投资100,000,000.00元，正在做公司注册前期工作；五是与四川省宜宾市翠屏区容鑫葡萄种植专业合作社签订施甸县旧城乡大山石榴基地建设项目招商引资协议书，承包费总金额为47,000,000.00元；框架合作协议3个，一是与中国农业生态有限公司签订施甸县工业大麻产业链发展项目，目前已完成公司注册登记，正在做项目前置条件申报；二是与云南磁滇投资有限公司签订施甸县康养产业与文化旅游业度假小镇项目，协议投资3,000,000,000.00元，目前在做项目规划，同时就下一步具体合作事宜做进一步商谈；三是与雅居乐建设集团签订施甸县坝区东片区人居环境提升工程和施甸县全民体育健身中心战略合作协议，协议总投资3,100,000,000.00元，目前在做坝区东片区人居环境提升工程项目规划设计，下一步将就具体合作方案做详细商谈。

1.营造浓厚招商氛围。始终把招商引资作为贯穿全年工作的“主轴线”，深化“发展靠招商”意识，把招商引资作为“一把手工程”来抓，坚县委、县政府主要领导亲自赴外考察、对接项目，直接参与项目研商、谈判，召开专门会议协调解决项目招引中具体困难和问题。坚持精准发力、精准对接、精准签约的原则，在扶贫攻坚克难之年，主要领导依然带队“南征北战”奔赴北京、上海、西安、广州等发达地区叩门招商，今年以来，共外出招商四批次，拜访企业十余家，接待客商不低于五十批次。

2.聚焦营商环境。牢固树立营商环境就是生产力、改善营商环境就是解放和促进生产力的理念，以不断提高政务服务为抓手，努力营造良好营商氛围。严格落实重点招商引资项目领导挂钩机制，及时解决外来投资者在项目落户、建设经营中遇到的困难和问题；完善施甸县外来投资企业审批流程和招商制度，制定《施甸县招商引资投资办事指南》，凡入驻企业，提供“保姆式”服务，安排专业人员带领客商办理工商注册登记、税务登记、刻章、开户等前期手续，明确分管领导和具体业务责任人，创建招商服务工作群，实行动态管理，提高外来投资企业审批效率，做到了让数据多“走路”，让客商少跑腿。建立项目跟踪服务机制，对重大招商项目自签约引进至投产运行期间实行全程联系跟踪，帮助解决项目建设中存在的困难和问题，着力优化服务、提升效率。

3.突出重点产业。围绕省委政府“三张牌”及省市重点产业要求，紧扣施甸打造“水墨施甸·秘汤圣地”的战略目标，围绕新材料及装备制造、生物医药与大健康、高原特色现代农业、旅游文化、现代物流重点产业，梳理编制招商项目32个，推动产业招商进程，延伸产业链，培育产业集群。通过产业带动，加速施甸县招商引资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县投资促进局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县投资促进局2019年度收入合计1,489,593.75元。其中：财政拨款收入1,422,253.75元，占总收入的95.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67,340.00元，占总收入的4.52%。与上年对比减少344，847.19元，减少18.80%，主要原因分析：财政拨款收入减少412，187.19元。其他收入增加67，340.00元。其中：增加房租6，000.00元（由于驻外招商人员提前被召回，为减少房租损失，特将深圳的房子转租给石小英）；从施甸县人社局拨入财政局代管资金户2019年公益性岗位人员工资11，340.00元；保山市投资促进局拨入招商引资工作经费50，000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县投资促进局2019年度支出合计1,183,031.96元。其中：基本支出1,132,604.96元，占总支出的95.74%；项目支出50,427.00元，占总支出的4.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少625，388.98元，减少42.20%。主要原因分析：一是基本支出减少588，555.98元,其中：人员经费减少27,208.66元,主要原因为公务员调出1人，年底新增事业人员5人；日常公用经费减少561，347.32元，主要原因为我单位严格执行厉行节约，控制单位成本。二是项目支出减少36,833.00元，其中：资本性支出项目（办公设备购置）减少57，260.00元；其他商品和服务支出减少30，000.00元；农产品加工与促销经费增加34，307.00元（报销到天津参加中药材交流会机票款7，927.00元、支付IC卡充值燃油款——调研、洽谈重点项目14，500.00元、报销重点推进项目宣传册印刷费11,880.00元）；重点推进项目宣传册印刷费增加16，120.00元（上年结转）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县投资促进局机构正常运转的日常支出1,132,604.96元。与上年对比减少588,555.98元，下降34.20%，主要原因分析：基本支出减少588,555.98元。主要为人员经费减少27,208.66元，日常公用经费减少561，347.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,427.00元。与上年对比减少36,833.00元，下降42.21%，主要原因分析：项目支出减少36,833.00元，其中：1.资本性支出项目（办公设备购置）减少57，260.00元；2.其他商品和服务支出减少30，000.00元；3.农产品加工与促销经费增加34，307.00元（报销到天津参加中药材交流会机票款7，927.00元、支付IC卡充值燃油款——调研、洽谈重点项目14，500.00元、报销重点推进项目宣传册印刷费11,880.00元）；4.重点推进项目宣传册印刷费增加16，120.00元（上年结转）。具体项目开支及开展工作情况：报销到天津参加中药材交流会机票款7，927.00元，支付IC卡充值燃油款——调研、洽谈重点项目14，500.00元，报销重点推进项目宣传册印刷费28,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,082,580.75元,占本年支出合计的91.51%。与上年对比减少725,840.19元，下降40.14%,主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少725,840.19元。主要为人员经费减少27,208.66元，日常公用经费减少661，798.53元，项目支出减少36,833.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出957,516.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于主要用于工资福利支出439，845.99元；商品和服务支出,501，560.75元；对个人和家庭的补助16，110.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62,270.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出62,270.56元。

9.卫生健康（类）支出28,486.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费28,486.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出34,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于报销到天津参加中药材交流会机票款7，927.00元，支付IC卡充值燃油款——调研、洽谈重点项目14，500.00元，报销重点推进项目宣传册印刷费11,880.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139，400.00元，支出决算为158,127.00元，完成预算的113.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为60,316.00元，完成预算的152.31%；公务接待费支出决算为97,811.00元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1.公务用车运行维护费增加20，716.00元，原因：由于2019年油价上涨，加之下乡、出差频率增大，开展工作用车量增大，增大了燃油费和维修费；

2.公务接待费减少1，989.00元，原因：本着厉行节约原则，严格执行公务接待各项规定，故公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少277,361.00元，下降63.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17,500.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,300.00元，增长5.79%；公务接待费支出决算减263,161.00元，下降72.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.因公出国（境）费用比上年减少了17,500.00元，原因：18年收到上级文件，要求赴台湾考察学习，所以招商局副局长参加考察，所以增加了因公出国（境）人次数和相关费用，而19年没有产生因公出国（境）费用。

2.公务用车运行维护费比上年增加了3,300.00元，原因：由于2019年油价上涨，加之下乡、出差频率增大，开展工作用车量增大，增大了燃油费和维修费；

3.公务接待费比上年减少263,161.00元，原因：本着厉行节约原则，严格执行公务接待各项规定，故公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,316.00元，占38.14%；公务接待费支出97,811.00元，占61.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,316.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,316.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作中接送、陪同外商、来访企业考察项目及单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97,811.00元。其中：

国内接待费支出97,811.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中接待外商、来访企业等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县投资促进局2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少1,128,658.00元，下降100%，主要原因分析：由于政府机构改革，施甸县投资促进局由行政单位变为施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费这一说了。无行政单位，无参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县投资促进局资产总额2，025，516.38元，其中，流动资产1,897,127.54元，固定资产128,388.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98，523.01元，其中;流动资产增加264,172.15元，固定资产减362，695.16元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1，758.00元,其中：政府采购货物支出1，758.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公设备采购：采购传真机1台。采购次数1次。

四、部门绩效自评情况

施甸县投资促进局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052100147301111