施甸县招商局2016年年度部门决算

第一部分  机构概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  机构概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县招商局在施甸县委县政府领导下，负责县招商引资日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设等工作。本部门预算结合部门职能职责，反映部门的收支情况。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、统筹谋划全年招商工作

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，各成员单位周密安排，精心组织，落实责任，强化措施，全力出击，对照施甸县“十三五”发展目标，找准招商方向，谋划精准招商，确保招商工作取得实效。

2、建立重点产业招商机制

面对实施“一带一路”的机遇与挑战，建立重点产业招商机制，把主攻点放在世界500强、国内500强、民营企业500强、行业100强企业上，建立重点客商库，开展集中攻关，着力引进一批投资额度大、科技含量高、产业关联度强的项目。

3、强化项目策划包装工作。

注重项目策划和包装，各领域范围内研究生成招商引资新项目、大项目，做好项目策划包装，编制《施甸县旅游概况》《施甸县招商项目指南》、《施甸县农特产品开发重点项目介绍》和《云南省施甸县主要资源介绍》等操作性、引导性、前瞻性强的招商项目资料。

4、围绕园区重点建设“园中园”

依托保山工贸园区施甸“园中园”、施甸华兴工业园区的配套优势，推进园区基础设施建设和产业集聚，重点布局天然气精细化工、建材、生物制药、农特产品加工、现代物流等产业，大力推进天然气精细化工项目、承接东部地区产业西移等项目的招商力度。

5、加大宣传和驻外招商工作力度

完善招商宣传，开展全方位立体式推介，应用“互联网+”，扩大招商宣传，为招商引资奠定基础。组建驻北京、上海、深圳三个招商分局，依托商会、市级驻外办等机构通过多种方式开展招商推介，发掘信息，寻找商机。  

 6、进一步做好招商项目统计工作

按省、市统计要求建好统计项目档案，按月向省市招商合作局报送统计报表，按季做一次统计分析，为全县招商引资工作提供参考意见。统计工作深入全县所有乡镇，做到全面、具体、科学，以确保市县目标任务的全额完成。

7、积极创造优质高效服务环境

进一步创造一流的服务环境、政策环境、法治环境和舆论环境，营造与国际惯例相适应的综合服务，加强招商人才队伍建设，主动为投资企业提供服务，工商、税务、国土、环保等部门做到简化办事程序，提高工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

招商局2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

无离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

招商局2016年度收入合计272.91万元。其中：财政拨款收入272.91万元，占总收入的100%。与上年对比略有增加，主要原因一是2016年招商局在职人员调入增加2人；二是2016年工资福利相应调整了改革性补贴及提高行政事业在职人员的基本工资标准；三是安排招商引资前期工作经费比上一年略有上涨。

二、支出决算情况说明

招商局2016年度支出合计272.91万元。其中：基本支出191.9万元，占总支出的70.32％；项目支出81.01万元，占总支出的29.68％。与上年对比略有增加，主要原因一是2016年招商局在职人员调入增加2人；二是2016年工资福利相应调整了改革性补贴及提高行政事业在职人员的基本工资标准；三是县委县政府加大招商引资完成考核任务奖惩力度。

（一）基本支出情况

2016年度用于正常运转的日常支出191.9元。与上年对比增加,主要原因分析人员及工资调整。工资福利支出49.57万元（基本工资、津贴补贴等人员经费支出）占基本支出的25.83％；商品服务支出142.33万元（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）占基本支出的74.17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.01万元。与上年对比有所增加,主要原因是支出科目调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出272.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比略有增加，主要原因一是2016年招商局在职人员调入增加2人；二是2016年工资福利相应调整了改革性补贴及提高行政事业在职人员的基本工资标准；三是县委县政府加大招商引资完成考核任务奖惩力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出272.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于纪检监察事物0.6万、商贸事物266.1万、其他一般公共服务支出6.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.98万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占28.46%；公务接待费支出9.98万元，占71.54%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（下半年公车收归平台）

3.公务接待费支出9.98万元。其中：

国内接待费支出9.98万元共安排国内公务接待126批次，接待人次2178人。主要用于开展招商引资外来客商接待及相关工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

招商局2016年机关运行经费支出142.33万元，与上年对比有所增加,主要原因是县委县政府加大招商引资力度，导致办公、接待等费用相应增加。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。