施甸县招商局2015年度部门决算

 

第一部分  施甸县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  施甸县招商局概况

一、主要职能

（一）职能职责：1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资法律法规及各项方针、政策和县委、县政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟订全县招商引资、经济社会合作、优化投资环境、完善投资体系的政策和有关规定。2、负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。3、统筹协调我县招商引资、经济社会合作工作，并督促检查；研究拟定招商引资、经济社会合作中、长期计划和年度目标；汇总、编报和下达全县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。4、承办县委、县政府决定的招商引资、经济合作活动；协调、组织县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；参与国内外的招商引资工作。5、管理、使用好县政府核拨的招商引资、经济社会合作工作的专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发展改革、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。6、负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设。7、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。8、承办县委、县政府和市招商合作局交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、完成市级目标考核任务：引进市外国内实际到位资金47亿元，实际利用外资600万美元。完成县级目标考核任务：引进市外国内实际到位资金50亿元。

2、做好招商项目包装、宣传、推介、签约工作。

3、会同有关部门对全县招商引资工作进行考核奖惩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县招商局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制1人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县招商局决算总收入200万元，其中：财政拨款收入200万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：

2015年部门决算本年收入200万元，2014年部门决算本年收入276.91万元，减少76.91万元，减少率27.77%，减少的原因是工资福利支出降低，按照《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动行政成本。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出200万元，其中：基本支出172万元，占总支出的86％；项目支出28万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比:

2015年部门决算本年支出200万元，2014年部门决算本年支出280.04万元，减少80.04万元，减少率28.58%，减少的原因是工资福利支出降低，按照《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动行政成本。

（一）基本支出情况。

2015年用于施甸县招商局机构正常运转的日常支出172万元。与上年对比减少78.04万元,减少主要原因是坚持从严治简，勤俭办一切事务，降低公务活动行政成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.87％。

（二）项目支出情况。

2015年市级拨入2014年招商引资考核奖金28万元，与上年对比减少2万元,减少的主要原因是2014年项目支出用于购置公务用车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县招商局2015年一般公共预算财政拨款支出200万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少50.04万元, 减少主要原因是坚持从严治简，勤俭办一切事务，降低公务活动行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共服务（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于纪检监察事务、商贸事务和其他一般公共服务支出；

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县招商局2015年财政拨款“三公”经费决算总额13.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，公务接待费支出9.98万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算增加/减少0万元，主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县招商局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县招商局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.97万元。其中：购置费0.00万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费3.97万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县招商局共执行国内公务接待25批次，1318人，接待费开支9.98万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待莅施客商等工作业务洽谈。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年施甸县招商局机关运行经费支出144.26万元，与上年对比减少49.58万元,减少的主要原因是按照《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、劳务费、委托业务费等。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。