施甸县招商局
2014
年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
负责全县招商引资、经济社会合作相关政策、政府规章的调研、起草、宣传、咨询、完善工作，促进地方经济发展。
二、部门基本情况
我局是全额拨款单位，编制8人（暂定编制7人、工勤编制1人），实有在职职工7人，其中在职女职工,4人。
三、部门决算总体情况
2014
年决算总收入2800376.71元，其中：上年结转和结余31253.20元，本年公共预算财政拨款收入28000376.71元。
2014
年部门决算总支出2800376.71元，其中：基本支出为2500376.71元，项目支出为300000.00元，年底财政拨款结转和结余为0.00元。
本年支出与上年支出对比分析及说明
1
、纪检监察事务（2011199款项）2014年支出6000.00元，上年其他纪检监察事务（2011199款项）支出6000.00元，增长率为0。
2
、招商引资（2011308款项）2014年支出2454376.71元，上年招商引资（2011308款项）支出1565060.10元，增长率为56.82%，增加原因是今年收入支出反映上年财政专列暂存暂付款资金503000.00元。
3
、商贸事务支出（2011399款项）2014年支出300000.00元，上年商贸事务支出（2011399款项）支出0元；其他一般公共服务支出（2019999款项）2014年支出40000.00元，上年其他一般公共服务支出（2019999款项）支出为0.00元，增长率为100%，增加原因一是财务制度改革、支出款项变动；二是县委县政府高度重视加大对外招商引资力度，下一步更好抓紧抓实施甸县招商引资工作，促进社会经济跨越发展。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014
年部门公共预算财政拨款支出2500376.71元,占本年支出合计89.29%。其中，一般公共服务支出2500376.71元，主要用于其他纪检监察事务支出，招商引资及其他一般公共服务支出。
五、“三公”经费决算情况说明
施甸县招商局2014年财政拨款 “三公”经费支出139550.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39705.00元，公务接待费支出99845.00元。
2014
年“三公”经费决算数比2013年决算数增加69985.00元，增加的主要原因是：全县招商引资热潮期，来往客商增多。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014
年及2013年均未发生因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014
年施甸县招商局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费39705.00元，与2013年相比，增加为0。
（三）公务接待费
2014
年施甸县招商局共执行国内公务接待82批次，1660人，公务接待费开支99845.00元，比2013年决算增加69985.00元，主要用于接待外来投资企业考察相关费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
施甸县招商局
2015
年11月5日
