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施甸县投资促进局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括:办公室、投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.勤学习、强本领，培育招商引资特种兵。

 2.引龙头、铸链条，打造经济发展增长极。

 3.搭平台、聚合力，增添产业发展新动力。

 4.优服务、强保障，奏响项目建设最强音。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入951841.52元，其中：一般公共预算805985.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入145856.52元。

与上年对比财务总收入减少470230.00元，下降33.07%，其中：一般公共预算收入减少470230.00元，下降33.07%，主要原因我部门机构改革,行政人员分流出去7人，工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项保险费用减少；其他收入与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入805985.00元，其中:本年收入805985.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款805985.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少470230.00元,下降36.85%,主要原因是我部门机构改革,事业人员分流出去7人，工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项保险费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出951841.52元。财政拨款安排支出805985.00元，其中：基本支出595985.00元，与上年对比减少180230.00元,下降23.2%，主要原因我部门机构改革，事业人员分流出去7人，工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项保险费用减少；项目支出210000.00元，与上年对比减少290000.00元，主要原因项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出-行政运行865939.52元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60115.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

3.2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出24354.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出1433.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）519433.00元，其中：30101基本工资146532.00元、津贴补贴223788.00元、30103奖金63211.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费60115.00元、30110职工基本医疗保险缴费24354.00元、30112其他社会保障缴费1433.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出(基本支出)76552.00元。其中：30201办公费1085.00元、30205水费423.00元、30206电费943.00元、30211差旅费15139.00元、30228工会经费9146.00元、30231公务用车运行维护费12016.00元、30239其他交通费用37800.00元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的生活补助（项目支出）210000.00元，其中：30305生活补助，主要用于支付临时工工资。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12016.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12016.00元，与上年相比减少11000.00元，下降90.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县投资促进局2024年公务接待费预算为0.00元，与上年相比减少60000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    公务接待费减少原因为：本年本级财政预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，与上年相比减少50000.00元，下降80.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较与上年一致；公务用车运行维护费12016.00元，与上年相比减少50000.00元，下降80.62%，减少原因为减少公务用车次数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县投资促进局2024年机关运行经费安排76552.00元，增幅100%，与上年对比增加76552.00元，增幅100%，增加原因为我单位机构改革，事业单位转为参公事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县投资促进局部门资产总额8479076.50元，其中，流动资产8457616.52元，固定资产21459.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2193531.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分  施甸县投资促进局2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100147300111