监督索引号53052100147300000

 

施甸县投资促进局2023年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 施甸县投资促进局年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县投资促进局部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 施甸县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3、牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4、负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5、及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资服务股。所属单位1个，为施甸县投资促进局，其中：财政全额拨款事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、围绕实施种业振兴精准招商。

2、围绕推动工业强县精准招商。

3、围绕擦亮善洲金字招牌精准招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,422,071.52元，其中：一般公共预算1,276,215.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入145,856.52元。

与上年对比财务总收入增加630,806.00元，增长79.72%，其中：一般公共预算收入增加630,806.00元，增长97.74%，主要原因招商引资工作项目经费50元纳入预算，工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项保险费用增加；其他收入与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,276,215.00元，其中:本年收入1,276,215.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,276,215.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加630,806.00元，增长97.74%，主要原因是招商引资工作项目经费50元纳入预算,工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,422,071.52元。财政拨款安排支出 1,276,215.00元，其中：基本支出776,215.00元，与上年对比增加130,806.00元，增20.27%，主要原因工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项保险费用增加；项目支出500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长100%，主要原因招商引资工作项目经费50元纳入预算。

（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2011350一般公共服务支出-事业运行1,145,560.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91,647.00元，主要用于单位缴纳的在职基本养老保险支出。

3、2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出36,659.00元，主要用于单位缴纳的事业人员医疗保险。

4、2101199 其他行政事业单位医疗支出2,349.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险支出。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出726,190.00元，其中：30101基本工资224,760.00元、津贴补贴130,152.00元、30103奖金18,730.00元、30107 绩效工资217,884.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费91,647.00元、30110职工基本医疗保险缴费36,659.00元、30112其他社会保障缴费6,358.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2、302商品和服务支出50,025.00元(基本支出)。其中：30201办公费12,694.00元、30211差旅费13,860.00元、30228工会经费11,455.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、主要用于保障事业单位正常运转的日常支出。

3、302商品和服务支出500,000.00元(项目支出)。其中：30201办公费23,320.00元、30202印刷费20,000.00元、30207邮电费25,080.00元、30211差旅费65,000.00元、30217公务接待费60,000.00元、30226劳务费197,800.00元、30227业务委托费38,800元、30231公务用车运行维护费50,000.00元、30239其他交通费用15,000.00元、30299其他商品和服务支出5,000.00元，主要用于保障招商引资项目正常支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额75,766.00元，其中：政府采购货物预算75,766.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,016.00元，较上年增加92,087.25元，增长308.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县投资促进局2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加50,321.00元，增长519,90%，国内公务接待批次为75次，共计接待约600人次。

公务接待费增加原因：加大招商引资力度,与上年相比接待批次增加50次,接待人次增加约480人。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为62,016.00元，较上年增加41,766.25元,增幅205.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费62,016.00元，较上年增加41,766.25元,增幅205.26%。主要原因为:强化招商引资工作力度,使用车辆次数增加，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县投资促进局2023年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县投资促进局资产总额6,084,875.73元，其中，流动资产6,051,671.32元，固定资产33,204.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,483,174.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值29,450.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

 第二部分 施甸县投资促进局2023年部门预算表

(详见附件）

 

监督索引号53052100147300111