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施甸县投资促进局2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分 施甸县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分施甸县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分施甸县投资促进局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3、牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4、负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5、及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2021年度施甸县投资促进局机构数1个。其中：财政全额拨款事业单位1个。内设办公室、投资服务科2个机构。

（三）重点工作概述

2021年全县引进市外国内实际到位资金增速不低于全市平均增速。

为了找到加快发展的途径，近几年省内有关部门都在积极思考和谋划云南重点产业发展，提出要重点发展：生物医药大健康产业、旅游文化产业、信息产业、现代物流产业、高原特色现代农业、新材料产业、食品与消费制造业和先进装备制造业八大产业。打造“绿色能源”“绿色食品”和“健康生活目的地”三张牌。紧紧围绕“三张牌”及重点产业发展要求，结合施甸县情，我县应该重点围绕六大方面招商。

1.新材料及装备制造产业。依托保山工贸园区施甸装备制造产业园及水长工业园区的区位优势和产业布局，重点引进机械制造、电子制造、金属制品制造、仪器仪表制造、汽车、摩托车组装、新一代高端装备制造、医疗设备制造、农机制造、新材料、新能源、绿色建材等产业链，产品重点辐射南亚东南亚市场。

2.高原特色现代农业。围绕做大中草药、做优果蔬、做强畜牧、做精花卉，优化粮食生产，加快怒江、枯柯河流域和坝区农业产业带建设，优化农业产业结构，重点推进肉牛、特色水果、优质蔬菜、中药材、茶叶、核桃、花卉、食用菌、黑玉米等规模化种养、标准化加工、国标化认证、特色品牌化塑造，重拳出击打好“绿色食品牌”。

3.生物医药与大健康产业。围绕打造生态宜居、康体养生、养老疗养的东方施甸园，通过“生物制药与康养+生态文化旅游+健康运动”模式，以“大健康”为引领，推动旅游与医疗、教育、文化、健身深度融合。打造集康复医疗、温泉养生、生态宜居、服务优质、文化浓厚为一体的健康生活目的地。

4.旅游文化产业。依托善洲文化、抗战文化、靖边文化、布朗文化、契丹文化、原乡文化等资源，以怒江峡谷为引领，以施甸坝田园风光、四大山牧场风光、大亮山、摩苍森林公园、鸡冠山森林生态风光等为支撑，围绕“以县城为旅游接待服务中心，坝区城乡一体化综合旅游带，怒江大峡谷、四大山两大特色旅游环线”的旅游格局，推进怒江大峡谷综合体开发项目、特色小镇等重大招商项目。

5.现代物流业。依托水长工业园区的区位优势以及施甸立体式、现代化的交通布局，围绕滇西片区（保山）中药材物流基地、施甸县农产品冷链仓储物流中心等重大现代物流项目招商。

6.基础设施项目。围绕美丽县城建设，重点推进全民健身中心、示范小学、饮马湖公园、施甸县停车场、中医院迁建等项目招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入65.06万元，其中：一般公共预算65.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加18.70万元，增长43.13%，主要原因是人员增加，新增事业人员5人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入65.06万元，其中:本年收入65.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.06万元（本级财力65.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2021年财政拨款收入增加18.70万元，增长43.13%，主要原因是人员增加，新增事业人员5人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出65.06万元。财政拨款安排支出 65.06万元，其中：基本支出65.06万元，与上年对比部门预算总支出增加18.70万元，增长43.13%，主要原因是人员增加，新增事业人员5人，增加了支出；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。其中：2011350一般公共服务支出——商贸事务——事业运行53.71万元、2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元、2101102 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗3.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.90万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县投资促进局2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0.02万元，增长0.2%，国内公务接待批次约150批次，约850人次。

增加原因：增加了商务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，较上年减少0.06万元，下降1.52%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.9万元，较上年减少0.06万元，下降1.52%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。2021年因受新冠疫情影响，本单位外出招商、项目对接、外出洽谈等工作预计受到限制，外出次数有所减少，公务用车运行次数减少，相应的运行维护费较上年有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县投资促进局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县投资促进局2021年机关运行经费安排5.52万元，与上年对比减少0.42万元，同比减少7.06%，占基本支出的8.48％，主要是办公费减少0.51万元，印刷费减少0.2万元，水费增加0.07万元，电费增加0.16万元，邮电费减少0.05万元，差旅费增加1.2万元，培训费增加0.72万元，公务接待费减少0.2万元，劳务费减少0.1万元，工会经费增加0.23万元，福利费增加0.02万元，其他交通费用减少1.76万元。

减少原因：本单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规，2021年办公费、印刷费经费安排相对有所压减；水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等相关经费的增减是基于2020年实际支出进行合理预算安排；公务接待费和其他交通费用经费安排的减少是受2021年疫情影响，相关支出安排预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目

第二部分施甸县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-2

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10

监督索引号53052100147300111