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施甸县招商局2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、政府采购预算情况

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

 （三）国有资产占用情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和县委、县人民政府关于招商引资的工作部署；负责拟定全县招商引资相关政策。

2．负责县招商引资工作领导小组的日常事务；研究全县招商引资的重大事项；协调处理招商引资工作中出现的有关问题。

3．会同有关部门拟定和实施全县招商引资工作规划和中、长期计划；汇总、编报和下达全县年度招商引资指导性计划。

4．承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等，配合有关部门做好外来投资项目的审批、实施等工作；承担招商引资交往中涉及县级党政领导的活动安排。

5．指导、协调外来企业投资工作，配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

6．调查研究、收集信息，为县委、县人民政府提供招商引资决策依据；建立和完善招商引资项目的开发和编制体系，建设招商引资项目储备库。

7．负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、拟定投资协议工作，开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

8．指导相关部门及乡镇开展各项招商引资业务工作，督促、检查全县招商引资工作计划、目标任务的实施落实。

9．会同有关部门认真贯彻落实市委、市人民政府《关于进一步扩大对外开放加强招商引资工作的办法》、《保山市招商引资目标任务考核奖励办法》等。

10．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县招商局为财政全额拨款单位，内设办公室、招商股、企业服务股三个机构,与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

2019年，全县招商引资工作按照十三五规划年均30%的增速要求，计划累计引进市外国内实际到位资金169亿元。

2019年我局将紧紧围绕省、市“三张牌”及重点产业发展要求，重点发展四大产业。

1.装备制造产业。依托保山工贸园区施甸装备制造产业园的区位优势和产业布局，重点引进机械制造、电子制造、金属制品制造、仪器仪表制造、汽车、摩托车组装、新一代高端装备制造、医疗设备制造、农机制造、新材料、新能源等产业链，产品重点辐射南亚东南亚市场。

2.绿色食品产业。围绕做大中草药、做优果蔬、做强畜牧、做精花卉，优化粮食生产，加快怒江、枯柯河流域和坝区农业产业带建设，优化农业产业结构，重点推进肉牛、特色水果、优质蔬菜、中药材、茶叶、核桃、花卉、食用菌、黑玉米等规模化种养、标准化加工、国标化认证、特色品牌化塑造，重拳出击打好“绿色食品牌”。

3.生物医药与大健康产业。围绕打造生态宜居、康体养生、养老疗养的东方施甸园，通过“生物制药与康养+生态文化旅游+健康运动”模式，以“大健康”为引领，推动旅游与医疗、教育、文化、健身深度融合。推进紫杉醇针剂厂、虾青素提取、菲牛蛭产业项目建设力度，加大石瓢温泉、博爱生物医药与健康产业集群创新园等康养项目招商推介力度，打造集康复医疗、温泉养生、生态宜居、服务优质、文化浓厚为一体的健康生活目的地。

4.旅游文化产业。依托善洲文化、抗战文化、靖边文化、布朗文化、契丹文化、原乡文化等资源，以怒江峡谷为引领，以施甸坝田园风光、四大山牧场风光、大亮山、摩苍森林公园、鸡冠山森林生态风光等为支撑，围绕“以县城为旅游接待服务中心，坝区城乡一体化综合旅游带，怒江大峡谷、四大山两大特色旅游环线”的旅游格局，重点推进怒江大峡谷综合体开发项目、特色小镇等项目招商。

二、预算单位基本情况

施甸县招商局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等根据财政部门及相关法律法规执行。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元。公用经费核定标准：公务费核定每人年均314元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％；对个人和家庭的补助核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入516072.00元，其中：一般公共预算财政拨款516072.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入516072.00元，其中:本年收入 516072.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516072.00元（本级财力516072.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 516072.00元。财政拨款安排支出 516072.00元，其中，基本支出516072.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011308一般公共服务支出——商贸事务——招商引资442048.00元、2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出74024.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出440179.00元、商品和服务支出75773.00元、对个人和家庭的补助120.00元（其中：基本支出 516072.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县招商局“三公”经费财政拨款预算安排139400.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费99800.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费39600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费39600.00元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为516072.00元，比上年预算减106675.00元，同比下降17.13%，主要是人员变动，有1人调出本单位。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县招商局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费75773.00元，比上年预算减10688.00元，同比减12.36%，占基本支出的14.68％，主要是人员变动，有1人调出本单位。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县招商局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门基金预算支出情况表                1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表       1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.对下绩效目标表                        1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100147300111

附件【施甸县招商局2019年预算公开表20190306032822380.xls】