目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 （四） 三公经费情况说明

 (五）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

施甸县招商局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和县委、县人民政府关于招商引资的工作部署；负责拟定全县招商引资相关政策。

2．负责县招商引资工作领导小组的日常事务；研究全县招商引资的重大事项；协调处理招商引资工作中出现的有关问题。

3．会同有关部门拟定和实施全县招商引资工作规划和中、长期计划；汇总、编报和下达全县年度招商引资指导性计划。

4．承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等，配合有关部门做好外来投资项目的审批、实施等工作；承担招商引资交往中涉及县级党政领导的活动安排。

5．指导、协调外来企业投资工作，配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

6．调查研究、收集信息，为县委、县人民政府提供招商引资决策依据；建立和完善招商引资项目的开发和编制体系，建设招商引资项目储备库。

7．负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、拟定投资协议工作，开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

8．指导相关部门及乡镇开展各项招商引资业务工作，督促、检查全县招商引资工作计划、目标任务的实施落实。

9．会同有关部门认真贯彻落实市委、市人民政府《关于进一步扩大对外开放加强招商引资工作的办法》、《保山市招商引资目标任务考核奖励办法》等。

10．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县招商局为财政全额拨款单位，内设办公室、招商股、企业服务股三个机构,与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

2018年，全县招商引资工作按照30%的增幅，计划累计引进市外国内实际到位资金130亿元。在重点产业、重点项目招商方面扩大招商成果，扎扎实实引进2至3家对全县经济拉动力强的工业项目入园，进一步提高招商引资工作的质量和水平，力争在全市招商引资排位前移1-2位。

二、预算单位基本情况

施甸县招商局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等根据财政部门及相关法律法规执行。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元。公用经费核定标准：公务费核定每人年均314元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％；对个人和家庭的补助核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 62.2747万元，其中：一般公共预算62.2747万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 62.2747万元，其中:本年收入 62.2747万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 62.2747万元（本级财力 62.2747万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出  62.2747万元。本级财力安排支出  62.2747万元，其中，基本支出 62.2747万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011308一般公共服务支出——商贸事务——招商引资53.3289万元、2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9458万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出53.6166万元、商品和服务支出8.6461万元、对个人和家庭的补助0.012万元（其中：基本支出62.2747万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于  无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于  无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年施甸县招商局部门预算财务总收入62.2747万元，全部为财政拨款。较上年减19.3353万元，同比减23.69%，减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。其中：一般公共预算62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）2018年施甸县招商局部门财政拨款收入62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。其中，本年收入62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，（本级财力62.2747万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（三）2018年施甸县招商局部门预算总支出62.2747万元，较上年减支19.3353万元，同比减23.69%，减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。其中：基本支出62.2747万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列工资福利支出53.6166万元，主要反映人员工资的支出；商品和服务支出8.6461万元，主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.012万元，主要反映独子费。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年施甸县招商局部门预算财务总收入62.2747万元，全部为财政拨款。较上年减19.3353万元，同比减23.69%，减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。其中：一般公共预算62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）2018年施甸县招商局部门财政拨款收入62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。其中，本年收入62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，（本级财力62.2747万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（三）2018年施甸县招商局部门预算总支出62.2747万元，较上年减支19.3353万元，同比减23.69%，减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。其中：基本支出62.2747万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列工资福利支出53.6166万元，主要反映人员工资的支出；商品和服务支出8.6461万元，主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.012万元，主要反映独子费。

九、项目支出预算变动的主要原因

 无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（本部门无专业性较强的名词解释）

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障施甸县招商局机构正常运转的支出62.2747万元，较上年减19.3353万元，同比减23.69%，其中：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.10％，较上年减13.8934万元，同比减20.58%，主要是人员变动，有3人调出本单位；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）8.6461万元，较上年减5.4339万元，同比减38.59%，占基本支出的13.88％。减少的主要原因是人员变动，有3人调出本单位。3.对个人和家庭的补助0.012万元，较上年减0.008万元，同比减40%，占基本支出的0.02％。减少的原因主要是人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况说明

施甸县招商局2018年三公经费预算数13.94万元，其中：公务接待费9.98万元，公务用车购置及运行维护费支出3.96（公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费3.96万元），因公出国出境支出0万元。2017年三公经费预算数13.94万元，其中：公务接待费9.98万元，公务用车购置及运行维护费支出3.96（公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费3.96万元），因公出国出境支出0万元。2018年与2017年相比三公经费预算无增减。

（五）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  2018 年施甸县招商局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。