关于施甸县招商局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一、职能职责：1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资法律法规及各项方针、政策和县委、县政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟订全县招商引资、经济社会合作、优化投资环境、完善投资体系的政策和有关规定。2、负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。3、统筹协调我县招商引资、经济社会合作工作，并督促检查；研究拟定招商引资、经济社会合作中、长期计划和年度目标；汇总、编报和下达全县年度招商引资、经济社会合作指导性计划。4、承办县委、县政府决定的招商引资、经济合作活动；协调、组织县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；参与国内外的招商引资工作。5、管理、使用好县政府核拨的招商引资、经济社会合作工作的专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发展改革、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。6、负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设。7、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；会同有关部门对招商引资工作进行考核奖惩。8、承办县委、县政府和市招商合作局交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

施甸县招商局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是施甸县招商局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县招商局财务总收入34.46万元，其中：一般公共预算34.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入34.46万元，其中，本年收入34.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.46万元（本级财力34.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出34.46万元，其中：基本支出34.46万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列2011308招商引资，主要反映支出是工资福利支出30.48万元、商品和服务支出3.97万元、对个人和家庭的补助支出（独生子女费）0.02万元。

（一）     基本支出情况

2016年用于保障招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.55％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少1.61万元，增减变化的原因主要是公务用车进行改革,今年只安排了前三个月交通费。

（二）项目支出情况

2016年用于保障招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增减0，增减变化的原因主要是县财政困难,仅安排保障正常的人员工资及公务费用支出。

五、名词解释