监督索引号53052100171801000

施甸县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（7）负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化平台应用推广，提高服务质效。一是积极推进综合办事窗口改革，计划投资7.35万元建设综合办事窗口工位12个，依托“全省一体化政务服务平台”，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实现“一窗受理、综合服务”，目前项目正在实施，预计12月完成投入使用；二是政务服务体系建设持续完善，开通138个村全省一体化政务服务平台，打通了服务群众“最后一公里”，组织全县138个村（社区）业务骨干开展全省一体化系统业务培训，大力推广应用全省统建一体化政务服务平台，着力促进政务服务线上线下对接融合，积极引导企业和群众运用全省统建一体化政务服务平台办理相关事项，推动政务服务事项“网上办”、“掌上办”。

2.规范服务事项清单，深入推进“互联网+政务服务”。一是动态调整行政许可事项清单。根据《保山市人民政府办公室关于公布保山市行政许可事项清单（2023年版）的通知》（保政办发〔2023〕28号）要求，对5个县直单位的部分行政许可事项设定和实施依据等内容作出调整。《施甸县行政许可事项清单（2023年版）》承接法律、行政法规、国务院决定设定的在施甸县实施的行政许可事项240项，云南省地方性法规、省人民政府规章设定的在施甸县实施的行政许可事项2项，合计242项；二是按照全省政务服务事项“五级十二同”标准，认真做好政务服务事项和实施清单的梳理、公布工作，推动同一事项无差别受理、同标准办理。

3.畅通投诉评价渠道，落实政务服务监督机制。一是大力推进“好差评”机制落实，全面提升评价率。截至目前，全县政务服务“好差评”累计产生评价数据81509条，主动评价率96.42%，好评率100%；二是深入开展“一把手”走流程专项行动。为深入推进作风革命、效能革命，持续深化“放管服”改革优化营商环境，及时发现并解决企业和群众办事过程中的难点痛点堵点问题，让企业和群众办事更加畅通便捷、营商环境更加便民利企，全面提升政务服务标准化规范化便利化水平。

4.深化“放管服”改革，推动乡镇明责赋权扩能。

根据《云南省人民政府关于公布乡镇（街道)行政职权目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录的决定》（云政发〔2023〕9号）精神，于5月29日召开动员部署会议，组建县级工作专班牵头组织开展乡镇明责赋权扩能工作。坚持因地制宜、“端菜”与“点菜”结合、稳妥下放的原则，充分调研分析，综合考量乡（镇）的规模、区位、发展状况、产业特点、工作基础等差异，按照“一乡镇一策”的要求，充分发挥乡镇的自主性，聚焦关键领域和管理迫切需要，量力而行选择赋权事项。编制了《施甸县赋予乡（镇）部分县级行政职权目录（2023年版）》，10月20日，经县人民政府研究同意并公布。《赋权目录》共101项，其中行政许可事项1项，行政处罚事项100项。

5.全面畅通民生诉求渠道。坚持问题导向、需求导向，将“12345”政务服务便民热线作为政府履职尽责的重要平台、为民服务的重要渠道、优化营商环境的有效途径，着力加强规范化、科学化、标准化建设，制定下发热线运行管理规范，热线督查督办和反馈回访制度，督促各部门按照任务分工抓好责任落实，切实提高政务服务便民热线服务质效，畅通群众企业诉求渠道，优化社会环境打造民生诉求“总客服”。

6.持续优化交易方式，全面推进交易规范化。一是认真开展工程项目建设领域各项专项整治工作，进一步强化公共资源交易协同监管能力。认真配合开展“招投标领域隐性壁垒和重点问题整改”“工程建设招标投标领域突出问题专项治理”和“公共资源交易秩序专项整治”工作。开展县区交叉检查1次，接受省、市级及其他县区交叉检查5次，组织召开施甸县公共资源交易工作联席会议4次，代理机构座谈会1次，开展工程建设项目招投标领域“双随机、一公开”1次。二是实施公共资源交易规范化建设。8月份完成投资24.68万元（第一批）实施县公共资源交易场所规范化建设项目，新建1个工程项目评标室和1个政采云评标室，购置相关设施设备，设置门禁设施、封闭评标区域并在其标室内增设卫生间等，目前已投入使用。10月份，新建1间5个远程评标工位、1间见证室、1间行业监督室、1间业主监督室、1间辅助评标室及配套设备及软件系统，目前项目正在有序实施，预计投资38.6万元（第二批），11月中旬投入使用；三是全面落实“资源交易电子化”、“远程不见面开标”等政策，规范交易行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、电子政务信息技术股、督查监督管理股。所属单位1个，即：施甸县政务服务管理局。

（二）决算单位构成

纳入施甸县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县政务服务管理局。

纳入施甸县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县政务服务管理局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县政务服务管理局2023年度收入合计2,457,900.07元。其中：财政拨款收入2,457,763.07元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少129,223.71元，下降4.99%。其中：财政拨款收入减少129,343.99元，下降5.00%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加120.28元，增长719.38%。主要原因是：财政拨款收入减少129,343.99元，其中：人员经费减少31,698.92元，日常公用经费减少9,214.59元，项目经费减少88,430.48元。

二、支出决算情况说明

施甸县政务服务管理局2023年度支出合计2,457,763.07元。其中：基本支出2,113,393.55元，占总支出的85.99%；项目支出344,369.52元，占总支出的14.01%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少129,343.99元，增下降5.00%。其中：基本支出减少40,913.51元，下降1.90%；项目支出减少88,430.48元，下降20.43%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：人员经费减少31,698.92元，日常公用经费减少9,214.59元，项目支出减少88,430.48元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,113,393.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,953,397.85元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,995.70元，占基本支出的7.57％。（人均6399.83元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344,369.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.临时聘用人员工资项目：支付施甸县政务服务管理局2023年临时聘用人员工资277,200.00元。

2.临时聘用保安人员工资项目：支付施甸县政务服务管理局2023年临时聘用保安人员工资61,600.00元。

3.施甸县政府采购和出让中心专家评审经费项目：支付施甸县政务服务管理局2023年施甸县政府采购和出让中心专家评审经费5,569.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,457,763.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少129,343.99元，下降5.00%,主要原因是：人员经费减少31,698.92元，日常公用经费减少9,214.59元，项目支出减少88,430.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,110,217.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于工资福利支出资金1,953,397.85元、商品和服务支出资金159,995.70元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221,375.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于单位职工养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出126,169.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,269.00元，完成年初预算的37.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,269.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.82%，具体是国内接待费支出决算2,269.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为2,269.00元，完成年初预算的37.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,269.00元，完成年初预算的37.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加849.00元，增长59.79%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加849.00元，增长59.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2023年公务接待批次为3次，接待人数10人，接待原因主要是：昌宁县政务服务管理局到我单位开展共研公共资源交易中心软硬件建设工作；万兴东安社区到我单位研究协助万兴乡东安社区厨房、大门、围墙建设事宜；万兴东安社区到我单位研究万兴乡东安村产业发展事宜。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县政务服务管理局到我单位开展共研公共资源交易中心软硬件建设工作；万兴东安社区到我单位研究协助万兴乡东安社区厨房、大门、围墙建设事宜；万兴东安社区到我单位研究万兴乡东安村产业发展事宜。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县政务服务管理局2023年机关运行经费支出159,995.70元，比上年减少9,214.59元，下降5.45%，主要原因是：办公经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费5,916.2元、差旅费15,277.50元、维修（护）费54,000.00元、公务接待费2,269.00元、工会16,483.00元、其他交通费用66,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县政务服务管理局资产总额9,703,976.34元，其中，流动资产9,358,662.37元，固定资产345,313.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,349,959.19元，其中固定资产减少38,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额61,600.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出61,600.00元。授予中小企业合同金额61,600.00元，其中：授予小微企业合同金额61,600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

五、六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171801111