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施甸县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步规范政务服务清单。认真落实行政审批制度改革的要求，完善了机构改革后权责清单的动态调整。严格按照“分级负责”的原则，对县级机构改革后权责清单进行调整，对行政许可目录进行了规范，形成了数量相当、要素一致，较为合理的实施目录。

2.持续推进“互联网+监管”工作。根据“互联网+监管”工作要求，争取县政府办公室、督查室对相应部门进行强调要求，开展督办，加强指导，组织涉及监管事项的28个县直有关单位针对监管事项认领率、检查实施清单完善率、监管行为信息采集覆盖率、执法人员信息录入率进行整改。

3.不断强化工程建设项目审批服务工作。在县政务服务中心设立工程建设项目审批综合窗口，由自然资源部门和住建部门根据审批阶段的划分，分别派驻业务员入驻大厅，保证综合窗口顺利运行。严格执行工程建设项目报件全部在工程建设项目审批管理系统中办理要求，做到“系统之外无审批”。

4.推广“一部手机办事通APP”应用。结合工作实际，制定了全县实名认证注册用户数不低于全县人口35%，平均办件数1.5件。提请县政府下发文件，积极推动全县行政机关、事业单位、国有企业全体干部职工认真落实，最大限度提升“一部手机办事通”平均点击量、活跃用户率。

5.持续深化“一网、一门、一次”改革。一是认真做好“云南省政务服务管理平台事项管理系统”事项的承接、指派，“一网通办”工作扎实推进；二是认真落实“三集中三到位”和“四进中心”要求，推进县政务服务中心窗口规范化设置，

6.政务服务“好差评”工作扎实开展。按照省级统一部署，除在线上进行评价外，在县级实体大厅均设置了政务服务“好差评”二维码，将二维码图片上传各服务窗口评价器设备、县级人民政府门户网站，确保“好差评”二维码全覆盖、无死角，切实方便企业和群众开展评价工作

7.电子政务工作成效明显。充分发挥“12345”政务热线作用，积极办理和回应群众诉求。

8.公共资源交易工作稳步推进。

2022年，施甸县政务服务工作总体运行平稳，但与全面深化改革、转变政府职能的要求相比，与上级要求和人民群众的新期待相比，还存在诸多困难和问题。一是政务服务平台建设基础薄弱，县级平台场地不足；二是“三集中三到位”、服务能力和水平有待进一步提升；三是县级各部门认识不到位的问题依然存在，并联审批制度落实不到位，部门联动有待进一步加强；四是政务服务信息化水平不高，“互联网+政务服务”有待进一步推进；五是县区之间、部门之间工作发展不平衡的问题较为突出。六是因条件所限，县乡两级开展政务服务的人、财、物保障难以到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、电子政务信息技术股、督查监督管理股。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县政务服务管理局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县政务服务管理局2022年度收入合计2,587,123.78元。其中：财政拨款收入2,587,107.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16.72元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加102,724.68元，增长4.13%。其中：财政拨款收入增加102,731.48元，增长4.14%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少6.80元，下降28.91%。主要原因是人员调入1人以及单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效。

二、支出决算情况说明

施甸县政务服务管理局2022年度支出合计2,587,107.06元。其中：基本支出2,154,307.06元，占总支出的83.27%；项目支出432,800.00元，占总支出的16.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加102,731.48元，增长4.14%。其中：基本支出增加197,024.35元，增长10.07%；项目支出减少94,292.87元，下降17.89%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是人员调入1人以及单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,154,307.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,985,096.77元，占基本支出的92.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,210.29元，占基本支出的7.85%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是2022年临时聘用人员和临时聘用保安人员工资，根据《施甸县第13届人民政府第62次常务会议纪要》文件要求，项目资金共计369,600.00元，2022年使用项目资金352,800.00元用于发放临时聘用人员和临时聘用保安人员工资。二是“好差评”评价器资金，根据施财预【2022】73号文件要求，项目资金共计80,000.00元，2022年使用项目资金80,000.00元，用于支付国泰新点软件股份有限公司“好差评”评价器资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,587,107.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加102,731.48元，增长4.14%，主要原因是人员调入1人以及单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,264,535.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。工资福利支1,985,096.77元，商品和服务支出169,210.29元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出219,397.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于机关事业单位养老保险费。

9.卫生健康（类）支出103,173.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费、工伤保险费和失业保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,420.00元，完成年初预算的47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,420.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,420.00元，完成年初预算的47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,420.00元，完成年初预算的47.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230.00元，下降13.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少230.00元，下降13.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市上进行政务服务督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县政务服务管理局2022年机关运行经费支出169,210.29元，比上年减少369,794.76元，下降68.61%,主要原因分析本单位坚持厉行节约，办公费、差旅费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出169,210.29元，其中：办公费：53,616.29元、水费：1,650.00元、电费：7,250.00元、邮电费：5,490.00元、差旅费：19,984.00元、公务接待费：1,420.00元、其他交通费用：79,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县政务服务管理局资产总额2,354,017.15元，其中，流动资产1,329,199.15元，固定资产1,024,818.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,050.00元，其中固定资产增加4,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额378,606.00元，其中：政府采购货物支出55,006.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出323,600.00元。授予中小企业合同金额130,606.00元，占政府采购支出总额的34.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171801111