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施甸县政务服务管理局2020年度部门决算

                         

目录

第一部分 施甸县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开 展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.进一步规范政务服务清单。认真落实行政审批制度改革的要求，完善了机构改革后权责清单的动态调整。严格按照“分级负责”的原则，对县级机构改革后权责清单进行调整，对行政许可目录进行了规范，形成了数量相当、要素一致，较为合理的实施目录。

2.持续推进“互联网+监管”工作。根据“互联网+监管”工作要求，争取县政府办公室、督查室对相应部门进行强调要求，开展督办，加强指导，组织涉及监管事项的28个县直有关单位针对监管事项认领率、检查实施清单完善率、监管行为信息采集覆盖率、执法人员信息录入率进行整改。目前，各部门已认领监管事项820项，认领率100%；完善检查实施清单705项，完善率92.52%；有监管行为356项，监管事项覆盖率43.41 %，发布监管动态信息356条。

3.不断强化工程建设项目审批服务工作。在县政务服务中心设立工程建设项目审批综合窗口，由自然资源部门和住建部门根据审批阶段的划分，分别派驻业务员入驻大厅，保证综合窗口顺利运行。严格执行工程建设项目报件全部在工程建设项目审批管理系统中办理要求，做到“系统之外无审批”。2020年，全县共办理142个工程建设项目，未出现审批超时现象。

4.推广“一部手机办事通APP”应用。结合工作实际，制定了全县实名认证注册用户数不低于10%，办件数不低于实名认证用户数的50%的目标任务。提请县政府下发文件，积极推动全县行政机关、事业单位、国有企业全体干部职工认真落实，最大限度提升“一部手机办事通”平均点击量、活跃用户率。截止目前，全县实名认证用户数量为19001，占人口的5.93%。

5.持续深化“一网、一门、一次”改革。一是认真做好“云南省政务服务管理平台事项管理系统”事项的承接、指派，“一网通办”工作扎实推进；二是认真落实“三集中三到位”和“四进中心”要求，推进县政务服务中心窗口规范化设置，应进驻29个单位，实际进驻23个单位，设置14个独立窗口、9个临时窗口；县级分中心6个。企业群众办事“只进一扇门”要求有效落实；三是梳理公布“最多跑一次”事项725项。

6.政务服务“好差评”工作扎实开展。按照省级统一部署，除在线上进行评价外，在县级实体大厅均设置了政务服务“好差评”二维码，将二维码图片上传各服务窗口评价器设备、县级人民政府门户网站，确保“好差评”二维码全覆盖、无死角，切实方便企业和群众开展评价工作。

7.投资审批中介超市服务逐步完善。2020年，全县投资审批中介超市中介服务项目发布采购公告10项，选取结束10 项，签约项目14项，履约结束21项，项目总成交额6.9万元，节约资金5.1万元，资金综合节约率42.5 %，资金平均节约率7.14%，平均提速率-113.92%，综合提速率 -33.74%，按时履约率50 %。

8.投资项目在线审批监管平台运行平稳。2020年1-10月，全县通过云南省投资项目在线审批监管平台审批项目142个，同比减少31%；审批事项 213件，同比减少10 %；投资概算 85.51亿元，同比减少56%。其中审批类项目 105个，核准类项目0个，备案类项目37个，按时办结率99.5%。

9.电子政务工作成效明显。充分发挥“12345”政务热线作用，积极办理和回应群众诉求。2020年共受理工单232件，同比增长12.62%；办结230件（交办166件、直接答复31件），同比增长11.65%；正在处理2件，办结率99.13%，取得了较好运行效果。

10.公共资源交易工作稳步推进。县公共资源交易中心完成工程建设项目交易 54个，成交金额 5.58亿元，节约资金998.26万元；政府采购项目交易 25个，成交金额3274.47亿元，节约资金 109.95万元；产权交易项目交易1个，成交金额25万元，增价1万元；集采业务方面，政府集中采购项目代理7 项，审核“政采云”电子卖场入驻供应商 65家、商品1520件，电子卖场交易额186.54万元，网上服务市场供应商征集审核65家。

2020年，施甸县政务服务工作总体运行平稳，但与全面深化改革、转变政府职能的要求相比，与上级要求和人民群众的新期待相比，还存在诸多困难和问题。一是政务服务平台建设基础薄弱，县级平台场地不足；二是“三集中三到位”、服务能力和水平有待进一步提升；三是县级各部门认识不到位的问题依然存在，并联审批制度落实不到位，部门联动有待进一步加强；四是政务服务信息化水平不高，“互联网+政务服务”有待进一步推进；五是县区之间、部门之间工作发展不平衡的问题较为突出。六是因条件所限，县乡两级开展政务服务的人、财、物保障难以到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县政务服务管理局2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县政务服务管理局2020年度收入合计2169100.89元。其中：财政拨款收入2169100.89元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10.95元，占总收入的0.00%。与上年对比增加866097.87元，增长66.47%，其中人员经费比上年度增加436970.38元，公用经费比上年度增加279116.54元。主要原因分析2019年4月份我单位才成立，1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。

二、支出决算情况说明

施甸县政务服务管理局2020年度支出合计2019089.94元。其中：基本支出2019089.94元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加866097.87元，增长75.12%，主要原因分析2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县政务服务管理局机关正常运转的日常支出2019089.94元。与上年对比增加716086.92元，增长54.96%，主要原因分析2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务，其中一般公共预算财政拨款比上年度增加866086.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1424614.27元，占基本支出的70.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费594475.67元，占基本支出的29.44％。其中：

1.行政运行1308568.82元；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出441800.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出178112.00元；

4.行政单位医疗90609.12元；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县政务服务管理局用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2019089.94元,占总收入的99.9%，与上年对比增加866086.92元，增幅66.47%，主要变动原因是：2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1750368.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于基本工资497775.00元，津贴补贴609820.00元，绩效工资44080.00元，其他社会保障缴费3918.15元，办公费7759.53元，水费1587.10元，电费1655.04元，租聘费364800.00元，会议费5000.00元，劳务费121220.00元，工会经费21954.00元，其他交通费用70500.00元，奖励金300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要是用于2020年机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出90609.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于2020年度职工基本医疗保险缴费90609.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出.0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。原因是：我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算，与上年一致；公务接待费支出决算，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县政务服务管理局2020年机关运行经费支出594475.67元，与上年对比增加279116.54元，增长88.5%，主要原因分析  2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。其中：行政单位施甸县政务服务管理局，2020年机关运行经费支出594475.67元，与上年对比增加 279116.54元，主要原因分析  2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。部门机关运行经费主要用于：办公费7759.53元，水费1587.10元，电费1655.04元，租聘费364800.00元，会议费5000.00元，劳务费121220.00元，工会经费21954.00元，其他交通费用70500.00元。               

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县政务服务管理局资产总额1020768.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1020768.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年与对比无增减。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1020768	0	1020768	0	0	0			1020768		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3..填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、部门基本情况

（1）部门概况

2019年3月，根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字﹝2019﹞56号文件）规定，施甸县政务服务管理局是施甸县人民政府工作部门，为正科级，加挂施甸县行政审批局、施甸县公共资源交易管理局牌子，内设4个机构，分别是办公室、政务督查股、电子政务信息技术股和公共资源交易监督管理股。核定行政编制6名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数1名：副局长1名。根据施甸县委机构编制委员会办公室关于印发《施甸县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案》的通知，所属事业单位,核定施甸县公共资源交易中心事业编制6名，其中，设交易中心主任1名。2020年施甸县政务服务管理局实有在职人员13人，其中行政在职人员7人，事业在职人员5人。

（2）部门绩效目标的设立情况

设立2020年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的李建元主任任组长，政务局办公室主任罗艳波任副组长，办公室、财务室、政务督查股相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，负责数据的收集申报工作，出纳李霞协助会计负责相关工作。

（3）部门整体收支情况

本年收入共计2169100.89元。其中：财政拨款收入2169100.89元，占总收入的100%。与上年对比增加866097.87元，增幅为66.5%。

本年支出2019089.94元。其中：基本支出2019089.94元，项目支出0元，项目支出结转和结余0元。与上年对比增加716086.92元，增幅为55%。

（4）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2.财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3.部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

 

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工运事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本单位主要参考《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（3）自评组织过程

1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2020年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、绩效指标明确性

根据政务服务总体规划要求，制定2020年度绩效目标，该目标符合“三定方案”各项职能职责，符合政务服务管理中长期规划要求。

3、重点支出安排率

2020年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（2）过程情况分析

1、预算完成率

根据2020年度部门预算数1516549.00元，2020年度部门决算数支出数为2169100.89元，年末结余为150010.95元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2020年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（3）产出情况分析

1、各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）效果情况分析

1、经济效益和社会效益

（1）保障单位经费正常运转、收支平衡

（2）保障单位日常工作正常有序开展。

2、社会公众或服务对象满意度

2020年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就政务局对服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

4、存在的问题和整改情况

存在问题：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

改进措施：

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相衔接。

5、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6、主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。 

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表详见附表（附表12）

施甸县政务服务管理局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100171801111

附件【政务服务管理局2020年部门决算公开表20210917110216578.xls】