监督索引号53052100171800000

施甸县政务服务管理局2023年部门

预算编制说明

第一部分 施甸县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  施甸县政务服务管理局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、电子政务信息技术股、督查监督管理股。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1、抓实“互联网+政务服务+公共资源”，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”。

一是要认真贯彻落实《进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案》，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁等问题，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，让政务服务业务办理更加便利高效，让营商环境进一步得到优化。二是高标准推进“一部手机办事通”。提升公共服务数字化供给能力，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境，围绕市场主体全生命周期，突出市场监管、税务、自然资源、住房城乡建设、交通运输等重点领域，推动实现更多政务服务事项“掌上办、指尖办”。三是强化部门信息共享，扎实推进“互联网＋政务服务”网上服务大厅应用。认真梳理政务服务数据共享需求清单，全面推行网上申请、在线审查、在线办理，推进政务服务“一网通办”。四是推进“互联网+监管”。做好监管事项的录入完善，确保按期完成该项工作，进一步拓展中心服务的广度和深度。

2、推进“放管服”改革，着力优化营商环境，力争实现企业和群众办事“一窗通”。一是推进政务服务事项集中办理。结合企业和群众办事需求，梳理规范并公布入驻实体政务服务大厅的政务服务事项目录清单，所有面向公民、法人和其他组织的行政审批、公共服务等政务服务事项和水、电、气供应等公用事业全部进驻政务服务中心,接受政务服务平台监督，杜绝体外循环。二是持续推进“放管服”改革，落实简政放权各项改革措施，着力优化营商环境，开展好开办企业一窗通服务平台运用，压缩企业开办时间，实现企业开办简便快捷。三是进一步推进项目提速增效。压缩审批时限，不断提升窗口服务效率，加快窗口审批速度，实现项目审批高效化。四是进一步完善中介超市运行管理。加大工作推进力度，实行中介服务星级评价和中介服务机构信用档案记录、信用等级评价，向社会及时公开中介服务机构的有关业务信息，并配合行业主管部门将信用记录信息纳入国家统一信用信息平台，确保中介超市公平、公正、高效运行。

3、继续推进公共资源交易标准化建设，打造“互联网+公共资源交易”工作新格局。

一是进一步提升公共资源交易规范化建设水平。健全完善“双随机”工作机制和各项管理规程，夯实硬件设备设施、网络环境等基础保障，打造施甸“互联网+公共资源交易”工作新格局。二是加快推进公共资源交易诚信体系建设。执行好施甸县公共资源交易及项目履约反馈管理办法，建立行业管理、综合监督、行政监察三位一体的招投标监管机制，项目业主参与标后项目实施履约的监督，形成交易现场和施工现场“两场联动、诚信联建”体制，使交易环节更公平、公证，市场秩序更规范、科学、合理。三是加强专家管理，制定完善管理措施，实现能进能出。

4、提高政治站位，协同推进各项重点工作。

一是开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步坚定理想信念，提高旗帜鲜明讲政治的思想行动自觉，增强以人民为中心的发展思想，教育引导党员强化党的意识，切实增强对党的认同感、归属感、责任感，真正做到爱党爱国爱家。二是全面做好脱贫攻坚、扫黑除恶等各项工作。三是加强政务服务中心信息化建设，做好公共资源交易领域政府信息公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2522025.00元，其中：一般公共预算2522025.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加627918.43元，增长33.15%。其中：一般公共预算2522025.00元，较上年增加627918.43元，增长33.15%；其他收入0.00元，较上年减少399.57元，下降100.00%。

增加的主要原因是：本年度单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效，临时聘用人员和保安人员工资补助资金纳入基本支出，因此财政拨款预算安排支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2522025.00元，其中:本年收入2522025.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2522025.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加627918.43元，增长33.15%，增加的主要原因是：本年度单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效，临时聘用人员和保安人员工资补助资金纳入基本支出，因此财政拨款预算安排支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2522025.00元。财政拨款安排支出2522025.00元，其中：基本支出2522025.00元，与上年对比增加627918.43元，增长33.15%，主要原因是本年度单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效，临时聘用人员和保安人员工资补助资金纳入基本支出，因此财政拨款预算安排支出增加。项目支出0.00元，与上年对比减少369600.00元，下降100.00%，主要原因是：本年度未将临时聘用人员和保安人员工资补助资金纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301款行政运行2180069.00元，用于人员经费1996481.00元，公用经费183588.00元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出234596.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗58281.00元，主要是用于部门行政人员医疗保险缴费。

2101102款事业单位医疗43046.00元，主要是用于部门事业人员医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出6033.00元，主要是用于大病医疗保险费和其他医疗保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出2522025.00元（其中：基本支出2522025.00元，项目支出0元）。

30101基本工资644784.00元（其中：基本支出644784.00元）。

30102津贴补贴529116.00元（其中：基本支出529116.00元）。

30103奖金168932.00元（其中：基本支出168932.00元）。

30107绩效工资279432.00元（其中：基本支出279432.00元）。

30199其他工资福利支出369600.00元（其中：基本支出369600.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费234596.00元（其中：基本支出234596.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费101327.00元（其中：基本支出101327.00元）。

30112其他社会保障缴费10650.00元（其中：基本支出10650.00元）。

30201办公费16983.00元（其中：基本支出16983.00元）。

30205水费1660.00元（其中：基本支出1660.00元）。

30206电费3699.00元（其中：基本支出3699.00元）。

30207邮电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）

30211差旅费32490.00元（其中：基本支出：32490.00元）。

30217公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）

30228工会经费32966.00元（其中：基本支出32966.00元）。

30239其他交通费用83790.00元（其中：基本支出83790.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加3000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县政务服务管理局2023年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加3000.00元，增长100.00%，国内接待批次约10批次，共计接待约60人次。

增加的主要原因是2023年度，上级机关对本单位的工作检查等公务活动次数将有所上升，导致公务接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县政务服务管理局2023年机关运行经费安排183588.00元，与上年对比，增加43879.43元，增长31.4%，主要原因是：增加的主要原因为人员工资调整后，差旅费等办公经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县政务服务管理局资产总额2354017.15元，其中，流动资产1329199.15元，固定资产1024818.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加775184.06元，其中固定资产增加4050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数。

第二部分施甸县政务服务管理局2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100171800111