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施甸县政务服务管理局2021年预算部门编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表按功能科目分类    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表人员类、运转类公用经费项目

八、项目支出预算表其他运转类、特定目标类项目

九、项目支出绩效目标表本级下达             

十、项目支出绩效目标表另文下达             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

                          

第一部分  施甸县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开 展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责局机关日常工作，做好年度工作目标任务的立项分解、目标责任管理及考核工作，负责局机关党建、党务、党风廉政建设及反腐败、宣传、意识形态、安全生产、信访、综治维稳、文电、机要、保密、会务、人事、劳资、社保、财务、档案、印章管理、固定资产管理、档案管理等综合协调工作；完成上级及领导交办的其他工作。

2、政务督查股。负责全县政务服务业务数据的统计、分析及上报工作；负责电子监察和电子审批管理工作，牵头负责制定政务中心办事指南、服务守则；负责“投资项目在线审批监管平台”工作；负责协调配合督促涉及两个以上部门投资审批项目开展并联审批；负责各部门并联审批和县级有关重点、重大、重要项目审批的组织协调、现场服务及会议纪要、相关文件的起草工作；负责督促各部门（单位）办理各类行政审批事项和管理服务事项；负责政务服务中心的投诉受理、处置工作；指导、协调、督查县属分中心有关工作和乡（镇）、村（社区）为民服务体系建设、运行和管理。承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；指导、协调、督促县直有关部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作；推进政府权责清单规范化管理工作；承担进驻政务服务中心的各类审批服务事项的调整工作；承担施甸县行政审批制度改革领导小组交办的具体业务工作。

3、电子政务信息技术股。贯彻执行电子政务有关政策、法律法规，统筹协调电子政务平台建设规划、监督、检查；负责电子政务工作，实施综合管理、考核评测和业务指导，组织电子政务专家组对项目建设进行评审、验收；负责电子政务服务平台的规划、建设和管理工作；制定电子政务建设项目年度计划，做好项目概算审核工作，协调和推进全县电子政务建设，确保系统互联互通，实现资源共享。负责拟定局机关及县级政务服务中心和公共资源交易中心信息化发展的意见及建议，做好县级“两个中心”信息系统建设的规划、建设、培训等指导工作；负责局机关和“两个中心”所有信息系统的建设和运维工作；负责制定局机关和“两个中心”信息系统相关管理及规范制度并监督实施；负责局机关和“两个中心”网站、微信、小程序等对外媒体的政府信息公开和政务公开信息发布工作；负责局机关和“两个中心”的机房管理，做好网络设备、监控设备、信息公示查询设备、自助办理设备等信息化设备的管理和维护，协调解决进驻中心各单位在网络、信息化设备使用中的技术问题；负责局机关和“两个中心”的网络信息安全管理，做好信息系统安全防护、系统升级和系统数据备份工作；负责局机关视频会议系统技术服务和保障工作。负责施甸“12345”政府热线平台的管理、运行、维护和协调工作；负责施甸县“互联网+政务服务”工作；负责施甸县“政务服务网上大厅”及相关业务系统的管理运行等工作；负责施甸县所有单位电子印章制作和管理工作；负责电子政务外网规划、建设、运行维护工作；负责电子公文系统运行维护工作。

4、公共资源交易监督管理股。会同有关部门，检查指导公共资源交易活动有关法律、法规的贯彻执行情况，交易目录执行“应进必进”情况和执行交易规则情况；对代理机构进行业务检查和监督；抓好交易主体信用体系建设；协助有关部门对投诉和举报进行调查处理；负责招投标保证金的收退和监管工作；负责拟订公共资源活动有关制度、目录草案及有关配套文件；负责管理和审核交易活动的有关规定和流程；负责建立评标专家库的日常管理；负责制定评标专家抽取管理办法；负责对进场交易代理机构实施进场登记和日常管理；负责统计和分析全县公共资源交易情况，并进行评价。

（三）重点工作概述

1、抓实“互联网+政务服务+公共资源”，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”。

一是要认真贯彻落实《进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案》，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁等问题，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，让政务服务业务办理更加便利高效，让营商环境进一步得到优化。二是高标准推进“一部手机办事通”。提升公共服务数字化供给能力，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境，围绕市场主体全生命周期，突出市场监管、税务、自然资源、住房城乡建设、交通运输等重点领域，推动实现更多政务服务事项“掌上办、指尖办”。三是强化部门信息共享，扎实推进“互联网＋政务服务”网上服务大厅应用。认真梳理政务服务数据共享需求清单，全面推行网上申请、在线审查、在线办理，推进政务服务“一网通办”。四是推进“互联网+监管”。做好监管事项的录入完善，确保按期完成该项工作，进一步拓展中心服务的广度和深度。

2、推进“放管服”改革，着力优化营商环境，力争实现企业和群众办事“一窗通”。一是推进政务服务事项集中办理。结合企业和群众办事需求，梳理规范并公布入驻实体政务服务大厅的政务服务事项目录清单，所有面向公民、法人和其他组织的行政审批、公共服务等政务服务事项和水、电、气供应等公用事业全部进驻政务服务中心,接受政务服务平台监督，杜绝体外循环。二是持续推进“放管服”改革，落实简政放权各项改革措施，着力优化营商环境，开展好开办企业一窗通服务平台运用，压缩企业开办时间，实现企业开办简便快捷。三是进一步推进项目提速增效。压缩审批时限，不断提升窗口服务效率，加快窗口审批速度，实现项目审批高效化。四是进一步完善中介超市运行管理。加大工作推进力度，实行中介服务星级评价和中介服务机构信用档案记录、信用等级评价，向社会及时公开中介服务机构的有关业务信息，并配合行业主管部门将信用记录信息纳入国家统一信用信息平台，确保中介超市公平、公正、高效运行。

3、继续推进公共资源交易标准化建设，打造“互联网+公共资源交易”工作新格局。

一是进一步提升公共资源交易规范化建设水平。健全完善“双随机”工作机制和各项管理规程，夯实硬件设备设施、网络环境等基础保障，打造施甸“互联网+公共资源交易”工作新格局。二是加快推进公共资源交易诚信体系建设。执行好施甸县公共资源交易及项目履约反馈管理办法，建立行业管理、综合监督、行政监察三位一体的招投标监管机制，项目业主参与标后项目实施履约的监督，形成交易现场和施工现场“两场联动、诚信联建”体制，使交易环节更公平、公证，市场秩序更规范、科学、合理。三是加强专家管理，制定完善管理措施，实现能进能出。

4、提高政治站位，协同推进各项重点工作。

一是开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步坚定理想信念，提高旗帜鲜明讲政治的思想行动自觉，增强以人民为中心的发展思想，教育引导党员强化党的意识，切实增强对党的认同感、归属感、责任感，真正做到爱党爱国爱家。二是全面做好脱贫攻坚、扫黑除恶等各项工作。三是加强政务服务中心信息化建设，做好公共资源交易领域政府信息公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，机关工人1人，事业编制6人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入213.00万元，其中：一般公共预算财政拨款213.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2021年部门财务收入213.00比2020年151.65万元增加61.35万元，增加40.45%，主要原因分析：在职人员调入，故人员经费、日常公用经费、社会保障和就业支出经费及卫生健康支出比上年增加。

其中：一般公共服务支出增加51.70万元，社会保障和就业支出增加0.53万元，卫生健康支出增加9.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入213.00万元，其中:本年收入213.00万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.00万元（本级财力213.00万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比：2021年部门财务收入213.00比2020年151.65万元增加61.35万元，增加40.45%，主要原因分析：在职人员调入，故人员经费、日常公用经费、社会保障和就业支出经费及卫生健康支出比上年增加。

其中：一般公共服务支出增加51.70万元，社会保障和就业支出增加0.53万元，卫生健康支出增加9.12万元。

 

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出213.00万元。本级财力安排支出213.00万元，其中基本支出213.00万元，比2020年151.65万元增加61.35万元，增加40.45%，主要原因分析：一是一般公共服务支出增加51.70万元，二是社会保障和就业支出增加0.53万元，三是卫生健康支出增加9.12万元。项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010308主要用于人员经费开支184.98万元，2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出18.91万元，2101101主要用于部门在职人员行政事业单位医疗保险9.12万元；合计支出213.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.0万元，与上年一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.0万元，与上年一致，国内公务接待约1批次，约15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年临时聘用人员工资经费预算47.62万元主

要用于发放施甸县政务服务管理局临时聘用人员工资，确保临时人员在政务服务管理局坚守的相关工作正常开展。

（二）2021年临时聘用保安人员工资经费6.84万元，主要用于发放施甸县政务服务管理局保安工资，为协助我局加强单位内部的安全保卫工作，提高治安防范与管理能力，维护单位内部正常秩序，预防和减少事故、案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等机关运行经费安排15.16万元，比2020年7.2万元增加7.96 万元，与上年对比增加110.55%，主要变动增加的原因是人员调入，导致部门部门日常运转等预算经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  施甸县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表按功能科目分类    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表人员类、运转类公用经费项目 04-1

八、项目支出预算表其他运转类、特定目标类项目 04-2

九、项目支出绩效目标表本级下达              05-1

十、项目支出绩效目标表另文下达              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

 

监督索引号53052100171800111

附件【部门预算表（预算公开）政务局20210209093359295.xlsx】
附件【2021_项目申报书_临时聘用保安人员工资补助资金.xls】
附件【2021_项目申报书_临时聘用人员工资补助资金.xls】
附件【附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开(1)(1)(1).doc】