施甸县信访局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。根据《中共施甸县委办公室、施甸县人民政府办公室关于印发<施甸县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（施办字〔2019〕28号）要求，2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，现有行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。实有人数9名，全部为财政全额拨款，其他人员（临时工）2人。

（二）部门绩效目标的设立情况。设立2019年度部门整体支出绩效评价领导机构，由县信访局党组书记、局长任组长，分管财务的副局长任副组长，其他班子成员及股室负责人为成员的绩效评价领导小组，办公室设在综合股，由办公室负责人兼办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2019年决算总收入是108.83万元。一般公共预算财政拨款收入101.23万，政府办划拨上年初结余和结转（财政应返额度凝难信访案件资金）7.6万元;支出合计108.83万元其中:(基本支出101.23万元，项目支出7.6万元)。

（四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定施甸县信访局《行政单位财务会计内部控制制度（试行）》并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据年初预算设立的三级指标对应年末执行情况是否达：总体目标：社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，继续申报保留信访“全国三无县”称号。

1.及时办理来信来访工作。来信来访、网上信访等，及时受理率达100%，按期办结率达100%；

2.信访件满意度评价有所提高。对信访部门参评率35%以上，满意率90%以上。

3.合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解。有力推进了信访积案的化解，达到了控制增量减少存量的目标。

4.强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标。实现全国、全省两会、新中国成立70周年大庆期间等重要节点赴昆进京上访“零上访”。

5.有序开展扶贫、党建、党风廉政和反腐败工作。将“精准扶贫”工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。

（三）自评组织过程

1.前期准备：建立评价工作组、制定评价工作方案（包括评价项目有关政策依据、评价的对象、评价的目的、评价标准方法等）、发自评通知书；

2.组织实施：评价考核组查看相关资料、听取相关股室汇报工作，评价组根据制定的评价方法对项目的完成程度、执行效益做出评判形成评价结论并指出评价过程中发现的不足之处、指出项目实施存在的问题已经建议与措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经局财务人员审核后报分管财务的副局长、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行集体讨论，经领导批准方可使用，定期向党组会汇报经费预算执行和收支情况。

（三）产出情况分析。预算完成率、支出进度率达100%。

（四）效果情况分析。经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

1.人员缺乏，机构改革单位职能增加，人少事多导致监管力度不够；

2.经费难以保障，资金落实不到位。

五、绩效自评结果应用

根据今年的自评工作总结经验，完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

六、主要经验及做法

1.针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。项目资金财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

2.根据工作进度按时到财政拨款，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

施甸县信访局

2020年9月16日