监督索引号53052100171901000

施甸县接待办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。

（4）落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。

（5）落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。

（6）参与县级重大活动和重要会议的接待服务。

（7）联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

（8）完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来县接待办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行公务接待各项规定，根据“接待也是生产力的思路”，充分发挥了接待“载体”功能，深化自觉增强责任意识，履职尽责、扎实工作，主动服务大局，提升服务质量和水平，全面完成全年各项工作任务，努力推动全县接待工作更上新台阶。

我办积极开展接待理论、礼仪知识、施甸县情、人文历史、风土人情、主要景点、经济社会等专题学习，同时注重本地特色菜品的文化内涵，利用本地菜讲好本地故事，积极推介何元富硒七彩花生、仁和葡萄、老麦苹果、旧城果蔬、哈寨火腿、小白龙蓝莓、野鸭湖小龙虾等，为加强经济文化交流穿针引线，把全县政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作全过程，把餐饮文化与传统特色相结合，努力丰富接待工作内涵，突出细节服务和精品意识，不断提高施甸的影响力和吸引力。

施甸县接待办公室2023年度重点工作任务主要包括二部分，一是日常公用经费支出，主要包括三公经费、办公费等支出，财政拨款436337.00元，实际支出436337.00元，预算执行率达到100%，二是人员经费支出，主要包括人员工资福利等支出，财政拨款475152.33元，实际支出475152.33元，预算执行率达到100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:施甸县接待办公室。

纳入施甸县接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县接待办公室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县接待办公室2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

施甸县接待办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县接待办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县接待办公室2023年度收入合计911493.95元。其中：财政拨款收入911489.33元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4.62元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加195275.50元，增长27.26%。其中：财政拨款收入增加195270.88元，增长27.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4.62元，增加0.01%。主要原因是拨付历年接待费用以及工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县接待办公室2023年度支出合计911489.33元。其中：基本支出911489.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加195270.88元，增长27.26%。其中：基本支出增加195270.88元，增长27.26%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是拨付历年接待费用以及工资福利支出增加，导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911489.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出475152.33元，占基本支出的52.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436337.00元，占基本支出的47.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县接待办公室机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一致，主要原因分析是施甸县接待办公室2023年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出911489.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加195270.88元，增长27.26%，主要原因是拨付历年接待费用以及工资福利支出增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出825238.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于基本支出：人员经费388901.87元，办公费4393.00元，差旅费3820.00元，培训费4010.00元，工会经费3119.00元，公务接待费420995.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费55728.00元。

9.卫生健康（类）支出30522.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费29041.86元，其他行政事业单位医疗支出1480.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为710000.00元，决算为420995.00元，完成年初预算的59.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为710000.00元，决算为420995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.30%，具体是国内接待费支出决算420995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为710000.00元，支出决算为420995.00元，完成年初预算的59.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为710000.00元，决算为420995.00元，完成年初预算的59.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我办严格执行中央八项规定精神，厉行节约，杜绝餐饮浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加121124.00元，增长40.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加121124.00元，增长40.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是拨付历年接待费用，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待431批次（其中：外事接待0批次），接待人次2968人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市来宾单位开展调研、考核、验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县接待办公室2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析施甸县接待办公室为财政补助事业单位不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县接待办公室资产总额257231.54元，其中，流动资产48909.50元，固定资产208322.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63374.53元，其中固定资产减少59140.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171901111