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施甸县归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是服务经济发展，加强引资引智工作。二是依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益。三是拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊。四是积极参政议政。五是弘扬中华文化。六是参与社会建设，落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务，协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.广泛凝聚侨心侨力侨智，增强侨界群众团结奋斗的共识。深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平考察云南重要讲话精神以及省、市、县党代会和市侨联第四次侨代会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。向广大归侨侨眷宣传党的方针、政策，宣传习近平总书记重要讲话精神，深入开展爱国主义和社会主义荣辱观教育，用改革开放的伟大实践和巨大成就引导广大归侨侨眷，激发广大归侨侨眷爱国爱乡、为国奉献的热情。

2.坚持围绕中心、服务大局，彰显侨界的担当使命。一是积极投身脱贫攻坚战。4名干部职工用心用情用力开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”，结对帮扶水长乡建档立卡脱贫户26户。一年来，走访建档立卡脱贫户4场次。二是坚持项目工作法。共向上级申报华侨事务专项经费项目3个，申报项目资金10万元。市侨联于6月份下达项目3个，下达项目资金9万元。

3.注重资源涵养，树立侨胞爱国爱乡的桑梓情怀。一是关爱老侨有温度。开展春节慰问归侨侨眷110户，发放慰问品慰问金合计5.5万元，发放困难归侨侨眷生活补助70户6.6万元。开展送医送药活动1场次，投入资金2万元。二是维护侨益有新手段。以“侨法宣传周”和“全国法制宣传日”为契机开展侨法宣传主题活动2场次，法律咨询服务2场次，发放侨法宣传资料1000余份。结对帮扶侨资侨属企业2家，挂钩重点企业1家，并定期开展走访座谈。推荐6名归侨侨眷当选为县级以上人大代表和政协委员，先后向人大、政协提出建议意见6条。

4.加强改革创新，增强侨联事业发展的战斗堡垒。圆满完成县侨联第五届委员会换届选举工作，配强配齐侨联领导班子，为侨联工作提供了坚强的组织保障。加强组织建设，基层网络不断延伸扩展。在全县归侨侨眷相对集中的姚关镇成立1个乡镇基层侨联，打通服务侨界群众的“最后一公里”。

5.推进作风革命，加强效能建设，自身建设跃上新台阶。一是严格履行党风廉政建设责任制。认真制定单位2022年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案以及主体责任清单，明确责任分工。专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，学习党章党纪4次，主要领导上廉政党课2次。开展警示教育片4次。开展廉政提醒谈话6人次，谈话提醒3人次，筑牢干部职工思想道德防线。二是严格履行意识形态工作责任制。制定意识形态工作计划，签订责任书，专题研究部署意识形态工作2次。开展专题分析研判2次。领导班子成员参加县委第二理论联合中心组学习8次，传达上级领导关于意识形态工作的决策部署和重要指示精神1次，组织干部职工集中学习12次。加强阵地建设，确保意识形态正确导向。三是扎实开展推进作风革命、效能革命建设活动。开展1次党史专题学习和1次集中学习。县侨联主席上专题党课1次。开展五个专题研讨。县侨联班子制定“为民服务清单”3条，2名班子成员制定“重大民生实事计划”6条，1名党员制定“为民办事清单”3条。3名党员干部查找到是否为民服务方面存在的差距3条。成立了1支志愿服务队，累计开展志愿服务活动10余次。累计走访归侨侨眷150户。   

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

施甸县归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县归国华侨联合会。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县归国华侨联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县归国华侨联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。施甸县归国华侨联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2022年度收入合计753,789.46元。其中：财政拨款收入753,767.70元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21.76元，占总收入0.00%。与上年相比，收入合计增加93,663.91元，增长14.19%。其中：财政拨款收入增加113,664.46元，增长17.76%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少20,000.55元，下降99.89%。主要原因分析：一是补发了基本工资调资和绩效工资；二是2022年11月新调入1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2022年度支出合计753,767.70元。其中：基本支出688,767.70元，占总支出的91.38%；项目支出65,000.00元，占总支出的8.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77,664.46元，增长11.49%。其中：基本支出增加68,664.46元，增长11.07%；项目支出增加9,000.00元，增长16.07%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是补发了基本工资调资和绩效工资；二是2022年11月新调入1人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出688,767.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出640,385.70元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,382.00元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是2022年困难归侨侨眷生活补助项目，根据保山市侨联《关于下达2022年中央华侨事务预算专项经费的通知》文件要求，项目资金共计40,000.00元，2022年使用项目资金30,000.00元，用于30户困难归侨侨眷生活补助。二是2022年度春节慰问归侨侨眷项目，根据施甸县侨联2022年度春节慰问归侨侨眷实施方案，项目资金共计35,000.00元，2022年使用项目资金35,000.00元，用于慰问县域70户归侨侨眷和重点侨界人士。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出753,767.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97,664.46元，增长14.89%，主要原因分析：一是补发了基本工资调资和绩效工资。二是2022年11月新调入1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出655,309.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于工资福利支出541,927.28元，商品和服务支出69,382.00元，对个人和家庭的补助44,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67,213.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于在职干部职工的养老保险费用支出67,213.44元。

9.卫生健康（类）支出31,244.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职干部职工的基本医疗保险费用支出30,460.98元，职工其他社会保障缴费1,643.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为660.00元，完成年初预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算660.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为660.00元，完成年初预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为660.00元，完成年初预算的44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，严控“三公经费”，2022年公务接待仅有1批次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加660.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加660.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年没有产生公务接待，2022年共产生公务接待1批次6人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市侨联到施甸宣讲党的二十大精神发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县归国华侨联合会2022年机关运行经费支48,382.00元，比上年减少41,466.30元，下降46.15%,主要原因分析本单位坚持厉行节约，办公费、差旅费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出48,382.00元，其中：办公费2,722.00元、差旅费2,100.00元、公务接待费660.00元、其他交通费用42,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县归国华侨联合会资产总额69,431.44元，其中，流动资产20,488.44元，固定资产48,943.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加435.32元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171601111