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施甸县接待办公室2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。

5.落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。

6.参与县级重大活动和重要会议的接待服务。

7.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓实理论学习，强化能力保障；二是抓实制度建设，强化约束保障；三是提升服务质量，提高接待效能；四是抓实作风建设，强化纪律保障；五是加强党风廉政建设，筑牢思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入423,990.00元，其中：一般公共预算422,990.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000.00元。

与上年对比减少705,259.00元，减少62.45%，主要原因分析减少了一般公共服务支出702,898.00元（接待费用由预算科全县统筹安排，我办未单独预算，我办严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约减少考核调研、巡察督查活动费用支出，力争做到在减轻财政压力同时又实现落实接待规定与提升接待效果的“双赢”）、增加了社会保障和就业支出901.00元、减少了卫生健康支出3,262.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入422,990.00元，其中:本年收入422,990.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422,990.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了706,259.00元，减少62.54%，主要原因分析减少了一般公共服务支出703,898.00元（接待费用由预算科全县统筹安排，我办未单独预算，我办严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约减少考核调研、巡察督查活动费用支出，力争做到在减轻财政压力同时又实现落实接待规定与提升接待效果的“双赢”）、增加了社会保障和就业支出901.00元、减少了卫生健康支出3,262.00.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出423,990.00元。财政拨款安排支出422,990.00元，其中：基本支出422,990.00元，与上年对比增加3,741.00元，增长0.89%，主要原因分析增加工资福利支出3,454.00元和商品和服务支出196.00元，事业单位工作人员职级晋升相应支出增加。项目支出0元，与上年对比减少710,000.00元，减少100%，减少主要原因是接待费用由预算科全县统筹安排，我办未单独预算,我办严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约减少考核调研、巡察督查活动费用支出，力争做到在减轻财政压力同时又实现落实接待规定与提升接待效果的“双赢”。

单位资金安排其他支出1,000.00元,与上年对比增加1,000.00元，增长100%，主要原因分析增加党员活动室制度牌建设费用。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行350,648.00元,主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、培训费、办公费、差旅费、水费、工会经费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50,805.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20,214.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,323.00元，主要用于大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出422,990.00元，项目支出0元）。

1.基本支出422,990.00元。

（1）301工资福利支出403,668.00元，其中：30101基本工资138,864.00元、30102津贴补贴19,560.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费50,805.00元、30110职工基本医疗保险缴费20,214.00元、30103奖金11,572.00元、30107绩效工资159,108.00元、30112其他社会保障缴费3,545.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出19,322.00元，主要用于保障施甸县接待办公室正常运转的日常支出。其中：30201办公费1,551.00元、30205水费323.00元、30211差旅费6,336.00元、30216培训费4,762.00元、30228工会经费6,350.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额640.00元，其中：政府采购货物预算640.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计700,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县接待办公室2024年公务接待费预算为700,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.14%，国内公务接待批次为1098次，共计接待8783人次。减少主要原因是我办严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约减少考核调研、巡察督查活动费用支出，力争做到在减轻财政压力同时又实现落实接待规定与提升接待效果的“双赢”。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县接待办公室为财政全额拨款的事业单位，机关运行经费支出0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县接待办公室资产总额326,970.16元，其中，流动资产118,648.12元，固定资产208,322.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,137.91元，其中固定资产减少59,140.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县接待办部门2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100171900111