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施甸县信访局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县信访部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县信访局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、信访股、督察督办股，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

一是优化“九项指标”，推动信访工作创先争优；二是深入推进信访重点工作，全力突破信访工作制约瓶颈；三是抓实学习培训，强化队伍建设；四是超前谋划，确保创建成功；五是有序开展挂包帮、党建、党风廉政等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,210,875.77元，其中：一般公共预算1,209,845.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,030.77元。

与上年对比减少574,484.00元，减少32.18%，主要原因：人员减少4人，减少部门财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,209,845.00元，其中:本年收入1,209,845.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,209,845.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少574,484.00元，减少32.20%，主要原因：人员减少4人，减少财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,210,875.77元。财政拨款安排支出1,209,845.00元，其中：基本支出1,142,645.00元，与上年对比减少641,684.00元，减少35.96%，主要原因分析人员减少，减少基本支出；项目支出67,200.00元，与上年对比增加67,200.00元，增长100%，主要原因分析本年年初直接下达劳务费；其他支出1,030.77元，与上年对比与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2014001一般公共服务支出-信访事务-行政运行1,037,549.00元，用于人员经费855,478.00元，公用经费114,871.00元，项目支出67,200.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119,938.00元，主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49,667.00元，主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险；

 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,691.00元，主要用于部门在职人员和退休人员的大病医疗医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2024年本级预算支出1,209,845.00元（其中：基本支出1,142,645.00元）。

30101工资福利支出-基本工资301,884.00元（其中：基本支出301,884.00元）；

30102工资福利支出-津贴补贴437,832.00元（其中：基本支出437,832.00元）；

30103工资福利支出-奖金115,157.00元（其中：基本支出115,157.00元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费119,938.00元（其中：基本支出119,938.00元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费49,471.00元（其中：基本支出49,471.00元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3,296.00元（其中：基本支出3,296.00元）；

30201商品和服务支出-办公费11,371.00元（其中：基本支出11,371.00元）；

30205商品和服务支出-水费1,240.00元（其中：基本支出1,240.00元）；

30206商品和服务支出-电费2,650.00元（其中：基本支出2,650.00元）；

30211商品和服务支出-差旅费14,490.00元（其中：基本支出：14,490.00元）；

30216商品和服务支出-培训费2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元）；

30226商品和服务支出-劳务费67,200.00元（其中：项目支出67,200.00元）；

30228商品和服务支出-工会经费17,830.00元（其中：基本支出17,830.00元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用64,890.00元（其中：基本支出64,890.00元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助196.00元（其中：基本支出196.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,700.00元，其中：政府采购货物预算6,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较与上年减少1,000元，减少20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县信访局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(二）公务接待费

施甸县信访局2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000元，减少20%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

减少原因：压缩“三经费”支出，减少接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费0元，较上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县信访局2024年机关运行经费安排182,071.00元，与上年对比增加2,400.00元，增长1.34%，主要原因：本年年初下达劳务费，增加支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，信访局部门资产总额71,265.84元，其中，流动资产2,629.18元，固定资产68,636.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,689.63元，其中固定资产增加13,699.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

施甸县信访局部门2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052100171700111