监督索引号53052100171600000

施甸县归国华侨联合会2022年部门

预算编制说明

目录

第一部分施甸县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。

2.依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

4.积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。

6.参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县归国华侨联合会内设1个机构，即：综合股。负责机关日常运转工作；负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密工作；负责机关经费预算、财务和资产管理、后勤接待服务；负责综合性文件的起草、有关重要活动的组织、重要事项的督办；负责机关党的建设、党风廉政建设、干部管理、机构编制和组织人事工作。负责拟定县侨联海外工作计划，组织开展海外联谊和文化交流活动；掌握海外侨情动态，掌握海外及港澳台侨团、侨社情况，收集和建立侨情信息资料库；加强与县侨联海外顾问、委员的联系，掌握海外重要人士信息；开展侨务对台工作；加强同海外侨胞的联系，为海外侨胞探亲访友、寻根问祖、观光旅游等提供有关服务；拓展经济科技工作，引导海外华商企业和资金到施甸投资，为我县引进资金、技术、设备和人才提供服务；开展侨联经济科技工作调研，掌握全县华侨、华人资金、技术和侨资企业情况，做好侨资企业的联系服务工作；开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，支持海外华文教育事业发展，组织好“亲情中华”夏令营等活动，引导海外侨胞加强文化交流。负责强化对侨界群众的思想政治引领工作；负责组织侨界群众开展各种群众文化活动；负责提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；组织开展侨界法治宣传教育活动，为归侨侨眷和海外侨胞提供法律和政策咨询，接待侨界群众来信来访；指导侨联系统参与社会治理创新，做好困难归侨侨眷的帮扶工作开展维护侨益工作；负责全县侨联基层组织建设工作；配合有关主管部门做好侨界人大代表和政协委员的协商和推荐工作；负责侨乡文化的整理、挖掘、保护工作，推动侨乡文化建设；联系、指导和管理涉侨捐赠事务；指导和管理南侨机工眷属联谊会、县侨联法律顾问委员会，做好为侨服务工作。

施甸县归国华侨联合会群团机关使用的事业编制4名。其中，正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席2名。现实有在职人员4名，主席1名，副主席1名，四级调研员1名，四级主任科员1名。

（三）重点工作概述

2021年，施甸县归国华侨联合会在县委、县政府的领导下，在市侨联的悉心指导下，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南时重要讲话精神，中央省市关于脱贫攻坚和乡村振兴工作的系列重要讲话精神，团结广大归侨侨眷和海外侨胞致力于促进经济发展、参政议政、维护侨益等各项工作，坚持求实的工作作风，努力创造新业绩，奋力取得新收获，开创侨联工作新局面，圆满完成了年度工作任务。

1.积极开展侨法宣传工作。把宣传贯彻侨法和《民法典》纳入侨务工作重要工作之一，在归侨侨眷较为集中的村（社区）开展丰富多彩的侨法宣传活动，不断增强侨界群众的法制观念，更好的维护侨界权益。2021年，施甸县侨联深入老麦乡卫生院、仁和镇仁和社区、姚关镇富阳社区、甸阳镇沙坝脚社区西山村开展了4场次侨法宣讲，并为归侨侨眷提供了法律咨询服务，受宣讲人数达400人次。

2.关心关爱侨界困难群众。为充分体现党和国家对归侨侨眷的关心和关怀，培养归侨侨眷的家国情怀，团结和带领工作对象主动宣传党的政策，号召群众爱国爱家，鼓励海外游子回乡创业。每年春节来临之际，施甸县侨联都组织开展春节慰问活动。2021年，春节共慰问归侨侨眷100户，发放慰问金28000元，发放慰问品60份，物资折合人民币13900元。常态化开展归侨侨眷联系工作，了解归侨侨眷生产生活状况，确保上级下达政策对象精准，落实到位。2021年，组织归侨侨眷开展九九重阳节活动2场次，发放生活困难归侨侨眷慰问物资25份，折合人民币5000元。在国内外新冠肺炎疫情加剧的情况下，组织侨联委员、侨资侨属企业向缅甸华人华侨捐赠抗疫现金20100元，抗疫物资10件，折合现金36000元，让在缅甸的华人华侨感到了祖国的伟大祖国的关心祖国的温暖。

3.不断扩大基层侨联组织。为使广大侨界群众进一步组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来，施甸县侨联坚持基层侨联组织应建尽建、应覆盖尽覆盖的目标，结合施甸归侨侨眷实际情况，2021年10月，在归侨侨眷较为集中的甸阳镇西山村和姚关镇富阳社区成立2个“侨胞之家”，计划12月底前在甸阳镇成立乡镇基层侨联1个，着力构建支持基层侨联发展的工作体系，进一步推进基层侨联在为大局服务和为侨服务上有新作为。

4.开展送医送药活动。为切实使归侨侨眷和人民群众充分了解个人健康状况、增强自我保健意识，努力提高归侨侨眷的健康水平，切实感受到党和政府的关怀，凝聚侨心侨力共同致力于中华民族伟大复兴。2021年7月7日—8日，施甸县侨联深入老麦乡、仁和镇2个乡镇开展“学党史悟思想连侨心·送医送药送温暖”活动。特邀了县人民医院儿科、内科、妇科、眼科、康复理疗科等专家10余名，为归侨侨眷和人民群众进行义诊。义诊项目有量血压、测血糖、照彩超、做心电图、拔火罐、扎针灸等。两天的活动，共接诊300余人次，其中：归侨侨眷100余人次。免费向归侨侨眷发放药品80份，药品价值1万余元，诊疗费用共计5万余元。

5.采用“云端”开展海外联谊。为了加强对外联谊联络，在疫情尚未结束的形势下继续推进海外华文教育工作，保持海外华裔青少年学习汉语、了解中国国情和感知中华文化的热情，2021年6月份，举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营1期，来自泰国清迈教联高级中学的44名海外华裔青少年参加了活动，进一步学习了中华文化，了解了中国发展成果，领略了中国文明风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入59.34万元，其中：一般公共预算59.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.07万元，减少3.37%，主要原因分析机关事业单位基本养老保险缴费基数和职工基本医疗保险缴费基数与上年相比有所减少，导致单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费用和职工基本医疗保险费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入59.34万元，其中:本年收入59.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.07万元，减少3.37%，主要原因分析人均指标预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出59.34万元。财政拨款安排支出59.34万元，其中：基本支出59.34万元，与上年对比减少2.07万元，减少3.37%，主要原因分析人均指标预算减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于2013405华侨事务部门人员经费开支42.82万元、2013405华侨事务部门公用经费开支7.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.83万元、2101101行政单位医疗保险3.25万元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况：主要用30101基本工资17.37万元、30102津贴补贴23.97万元、30103奖金1.45万元、30112其他社会保障缴费0.12万元、30201办公费0.15万元、30205水费0.06万元、30206电费0.13万元、30211差旅费1.16万元、30216培训费0.68万元、30228工会经费0.91万元、30239其他交通费用4.35万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5.83万元、30110职工基本医疗保险缴费3.17万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县归国华侨联合会2022年公务接待费预算为0.15万元，与上年一致，国内公务接待批次约为2批次，共计接待约13人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2022年机关运行经费安排7.44万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县归国华侨联合会资产总额3.88万元，其中，流动资产2万元，固定资产1.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.74万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，无偿划拨资产1项，账面原值0.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2022年无预算重点领域财政项目

第二部分 施甸县归国华侨联合会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052100171600111

附件【附件1.施甸县归国华侨联合会2022年部门预算表20220222043134157.xlsx】
附件【附件2.施甸县归国华侨联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】