关于施甸县林业局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。

二、部门预算编制情况

施甸县林业局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

(三)总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位。部门在职人员编制79人，其中：在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。车辆编制6辆，实有车辆10辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县林业局财务总收入844.65万元，其中：一般公共预算844.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益**万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门预算总支出844.65万元，其中：基本支出844.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22％。