关于施甸县善洲林场

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展。

二、部门预算编制情况

施甸县善洲林场2016年编制部门预算要以邓小平和“三个代表”重要思想为指导，遵循依法理财、综合预算、零基预算、结构化和收支平衡的基本原则。是以收入预算的编制和基本支出预算的编制方法，反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制29人，其中：事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，。离退休人员18人，其中：，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县善洲林场财务总收入209.02万元，其中：一般公共预算209.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入209.02万元，其中，本年收入209.02万元，上年结转收入64.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.02万元（本级财力209.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出209.02万元，其中：基本支出209.02万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障施甸县善洲林场机构正常运转的日常支出209.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.6％。（

（二） 项目支出情况

2016年用于保障施甸县善洲林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。