一、部门基本情况

（一）部门概况

主要职能：监督管理全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理国家公园等各类自然保护地，对善洲林场5.6万亩森林管护、森林火情的预防和扑救，以及中幼林的抚育管理。

机构情况：2023年共有行政机关1个，事业单位1个，与2022年相等。

人员情况：2023年年末在职职工107人，2022年末在职职工103人，比上年增加4人。2023年行政调入6人，事业调入2人，行政调出1人，行政退休2人，事业调出1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

总体绩效目标：

1.保证机关日常运转工作。

2.贯彻执行国家的法律法规和规章，宣传林业法律、法规、政策。

3.负责全县绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作。负责全县退耕还林还草工作的综合协调，指导全县退耕还林还草工程的实施，负责工程实施的协调、检查、监督和管理。

4.负责全县林业和草原有害生物监测预警和防治检疫工作；负责全县林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训；承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

5.负责林草良种的选育、申报、试验示范和推广工作；承担林草引种及林草种质资源管理工作；为林草种苗生产经营者和使用者提供技术指导；组织实施林草种苗质量检验工作。组织指导全县林草产业发展工作，负责林草产业发展项目的编制、申报和实施管理等工作；负责林业和草原科技成果引进和推广应用；承担林业和草原科普宣传、实用技术培训、学术交流、科技合作、技术咨询等工作；指导林业和草原科技推广体系建设及项目的实施。

6.负责全县天然林停伐保护、生态护林员管理、森林生态效益补偿、湿地生态补偿和草原生态补偿等工作的组织实施。拟订方案，编制规划，组织检查验收和监测工作。负责国有林场相关技术指导服务工作。

7.负责林场森林资源动态监测、森林资源档案管理工作。负责林场森林资源保护、培育、野生动植物资源保护、森林防火、林业有害生物防治、公益林管理等工作。

    （三）部门整体收支情况

2023年部门整体收入3029.45万元，2022年部门整体收入1823.16万元，增加1206.29万元，增幅为66.17%。

2023年部门整体支出3036.86万元，2022年部门整体支出1823.15万元，增加1213.71万元，增幅66.57%。

    （四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定单位预算业务管理制度并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程

自评遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。对照2023年工作总结，部门预、决算，综合开展项目自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出指标

1.数量指标

（1）工资、公用经费人数单位实有人数107人。

（2）人员控制率96.4%。

（3）“三公经费”增长率88.88%。

（4）重点支出安排率100%。

（5）预算收入完成率96.8%。

（6）预算支出完成率96.8%。

（7）“三公经费”控制率68.35%。

2.时效指标

预算信息按规定时间公开。

（二）效益指标

1.社会效益指标

部门正常运转。

2.生态效益指标

森林火灾受害率0.008‰。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）单位人员满意度≥80%。

（2）项目受益对象满意度≥80%。

四、存在的问题和整改情况

2023年我局的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是项目进度缓慢。受项目审批、前期外业调查、季节、及财政资金下达时间的影响，项目推进缓慢，需要加快项目实施进度。二是对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。三是由于项目管理人员的经验不足，对绩效评价工作重要性还没有充分认识，制约了绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显，专业化程度较高，技术要求较严，因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

应根据绩效评价结果改进单位项目管理，对合理编制下年预算提供了参考依据和经验。一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见。

六、主要经验及做法

（一）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（二）加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

（三）对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。

七、其他需说明的情况

无。

                 施甸县林业和草原局

                                         2024年3月25日