目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护国有林木、林地,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为;加强火源管理,做好辖区内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源安全;做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定,做好国家、省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的社会效益和生态效益;完成县林草局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县善洲林场作为二级预算单位纳入施甸县林业和草原局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。

车车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）森林资源管护情况

1.森林防火工作开展情况：一是完善制度体系，压实防火责任。与县林草局、各林区、护林员及相关涉林单位签订森林防火责任状26份，森林草原防灭火承诺书18份，与一场四乡签订2025年度森林草原防灭火联防工作协议1份，逐级签订森林防火责任书，确保责任落实到人。二是强化宣传引导，营造浓厚氛围。与周边学校、村社、派出所、干部学院等单位联合开展防火宣传活动，发放户主通知书180余份，宣传单3750张，宣传卡片4000张，防火纸杯300个，防火宣传袋350个，防火围腰150条，公路沿线插放防火五彩旗240面，粘贴森林防火命令、通告、禁火令265张，营造全民防火的良好氛围。三是严格火源管控，消除火灾隐患。进入防火期及时在大亮山营林区和摩苍营林区入山路口设立防火检查点，进入防火戒严期，在猪滚塘和打磨山加设防火检查点，严格执行“防火码”制度，对入山人员、车辆进行严格登记检查，确保火源不进山。2025年，累计登记车辆6236辆，登记进山人员47857人次，收缴火种1041具，确保火源不进山。四是强化保障措施，提升防控能力。强化基础设施建设，在公路沿线设置森林防火宣传牌12块，对固定宣传牌进行刷新喷字，维护森林防火消防池，确保设施设备完好。新建消防储水罐17个（其中：带监控7个，不带监控10个），新建路口带语音提醒监控5个。完善物资装备保障，配置风力灭火器、油锯、水枪、二号工具、防火服等防火设备若干，并建立台账，科学管理，确保物资充足、性能良好。五是加强队伍建设，提升应急能力。组建以干部职工为主的应急扑火队19人，专业扑火队17人，并邀请市林草局应急扑火队专业人员到林场现场开展防扑火业务训练和实战演练，大大提升队伍应急反应能力和灭火实战操作水平，同时熟练掌握火场逃生自救要点，做到科学处置、安全施救，切实筑牢林场森林防火安全放线。六是将联防联控落到实处。加强各部门对接联系，强化联防联控能力。参与周边乡镇组织技战术演练6次，多次与县应急管理局开展联合巡护工作，防火戒严期聘请中介单位，每天进行无人机巡护2小时，真正将联防联控落到实处。

（二）林长制工作开展情况

善洲林场严格按照总林长负总责，2名林长分区负责机制开展林长制相关工作。一是按照实际工作情况动态将林场30名职工纳为专管员认真完成各自负责区域相关工作任务，聘用12名护林员作为林长制工作的网格员，确保科学规范管理专管员，有效监督管理下属网格区，注重对网格员的监督管理，通过上下一体垂直管理，善洲林场林长制工作有序开展。二是2025年以来，善洲林场总林长带头严格落实林长巡林工作，组织2名林长每月至少完成1次巡林任务，带头将林长制巡林任务与林场日常巡护工作有机结合，坚决将林场森林资源管护好。三是严格按照《善洲林场林长制工作实施方案》要求，明确目标任务、构建组织体系、建立健全工作机制等。

（三）公益林、生态护林员工作开展情况

一是强化培训学习，注重生态护林员队伍建设。施甸县善洲林场严格把关生态护林员选聘各个环节，结合日常工作情况调整选聘生态护林员12人；全国生态护林员联动管理系统信息录入率达到100%；组织生态护林员培训3次，学习的内容包括公益林的相关政策，法规，管护人员重点掌握应知应会的内容，通过培训学习，护林员的综合素养得到进一步充实；二是公益林管护工作常态化。2025年8月按照县级要求编制上报《施甸县善洲林场2025年度第二批森林生态效益补偿资金使用计划》，并积极配合县级做好天然林保护修复方案编制工作前期数据摸底调查等工作；通过常态化巡护宣传，2025年内未发生破坏森林资源案件，生态系统服务功能价值持续增长。

（四）森林病虫害防治工作开展情况

组织林场干部职工，积极配合好县林业和草原局开展好施甸县2025年善洲林场华山松木蠹象和怒江及勐波罗河沿线薇甘菊防治项目。2025年施甸县善洲林场实施华山松木蠹象综合防治面积10000亩，药物及生物防治面积6020亩，监测面积3980亩。其中：打孔注药2200亩、无人机防治3000亩、释放肿腿蜂820亩。通过项目实施减少了害虫虫口密度，维持生态平衡，减少林木死亡率，保持森林覆盖率，进一步优化林分结构。在善洲林场林区内开展完成松材线虫秋季普查工作和松树钻蛀类害虫的踏查工作，涉及面积6.9万亩，共130多个图斑的。

（五）产业发展情况

林场坚持生态优先、绿色发展的思路，积极探索森林新兴产业发展，引进保山嵘润中药材种植有限公司投资1366万元，建成善洲林场黄泥沟1000亩林下中药种植示范基地，建立“企业+林场（农户）+村集体”的“721”利益联结机制，完成种植滇黄精600亩、蜘蛛香200亩、西洋参100亩、其他药材100亩。新建自动化提水站一个，蓄水池3个，水管管网覆盖面积1000亩。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县善洲林场2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县善洲林场2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县善洲林场2025年度收入合计6,039,522.00元。其中：财政拨款收入6,039,407.59元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114.41元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计增加1,194,171.39元，增长24.65%。其中：财政拨款收入增加1,244,130.87元，增长25.94%；主要原因是：人员经费增加254,641.23元，日常公用经费减少711.16元，项目增加935,800.80元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少49,959.48元，下降99.77%。主要原因是：当年仅收到施甸县税务局返回个人所得税手续费114.41元。

二、支出决算情况说明

施甸县善洲林场2025年度支出合计6,039,407.59元。其中：基本支出4,557,178.79元，占总支出的75.46％；项目支出1,482,228.80元，占总支出的24.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,189,730.87元，增长24.53%。其中：基本支出增加253,930.07元，增长5.90%。主要原因是：工资福利支出增加415,562.03元，商品和服务支出增加6,588.84元，对个人和家庭的补助减少160,920.80元，资本性支出减少7,300.00元；项目支出增加935,800.80元，增长171.26%，主要原因是：商品和服务支出增加104,930.00元，资本性支出（基本建设）减少260,000.00元，资本性支出增加1,090,870.80元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县善洲林场机构正常运转的日常支出4,557,178.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,463,406.02元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,772.77元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县善洲林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,482,228.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

210209森林生态效益补偿支出20,000.00 元：主要用于国家级公益林森林生态效益项目支出。

2110501 森林管护支出301,358.00 元：主要用于翻新摩苍林区管护站卫生厕所、公益林生态效益补偿支出。

2130505生产发展支出1,057,000.00 元：主要用于施甸县善洲林场2022年度保障性苗圃基地建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县善洲林场2025年度一般公共预算财政拨款支出5,999,407.59元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加1,204,130.87元，增长25.11%,完成年初预算的134.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出581,868.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的97.39%。主要用于养老保险缴费512,316.64元、遗属生活补助69,552.00元；造成预决算差异的主要原因是当年遗属死亡一名。

9.卫生健康（类）支出147,344.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的54.91%。主要用于职工医疗保险缴费101,931.30元、用于其他社会保障缴费61,440.83元；造成预决算差异的主要原因是：职工医疗保险缴费交至当年5月份。

10.节能环保（类）支出301,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,年初无此项预算。主要用于森林管护293,358.00元、护林员的培训费8,000.00元。造成预决算差异的原因是森林管护资金未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,968,835.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%,完成年初预算的137.98%。主要用于事业机构3,891,835.99元、森林生态效益补偿20,000.00元、生产发展1,057,000.00元；造成预决算差异的主要原因是森林生态效益补偿资金和生产发展资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,073.00元，决算为27,658.22元，完成年初预算的86.24%；支出决算较上年减少7,266.71元，下降20.81%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,073.00元，决算为27,658.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.97%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,266.71元，下降20.81%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,073.00元，支出决算为27,658.22元，完成年初预算的86.24%，支出决算较上年减少7,266.71元，下降20.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,073.00元，决算为27,658.22元，完成年初预算的91.97%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。规范单位公车管理，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,266.71元，下降20.81%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。规范单位公车管理，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火工作、林业有害生物防治工作、森林管护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县善洲林场资产总额16,160,764.75元，其中，流动资产11,675,539.37元，固定资产4,485,225.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,395,714.88元，其中固定资产减少1,312,059.67元。处置房屋建筑物2,276.32平方米，账面原值1,326,859.67元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26,395.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,395.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县善洲林场无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。