监督索引号53052100232700101000

施甸县善洲林场2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护国有林木、林地,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为;加强火源管理,做好辖区内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源安全;做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定,做好国家、省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的社会效益和生态效益;完成县林草局交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.森林病虫害防治工作。积极配合县林业有害生物防治检疫局对黄泥沟片区10000亩的华山松进行病虫害防治，其中打孔注药2400亩，无人机直接喷施化学药剂3000亩，释放肿腿蜂800亩。

2.森林防火工作。2022-2023年度林场森林草原防灭火工作，在上级各部门坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，在广大人民群众支持下，截至目前善洲林场未发生1起野外违规用火行为，未发生1起森林火灾险情。

3.森林资源处置与保护工作。为进一步规范保护与处置森林资源，今年完成了善洲林场红色旅游公路占用林地涉及林木635立方米的林木拍卖、分配及清理工作。摩苍营林区风吹山风电场建设项目占用林木处置方案已经报请县林草局批准，即将进行公开拍卖及后续清理工作。

4.为有效利用林下资源，进一步提高资源利用率，全面贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，在上级各部门大力和云南农大支持下，朱有勇院士团队选定善洲林场黄泥沟片区石盆水开展100亩林下中草药种植实验示范基地建设项目，种植内容为50亩三七、30亩黄精、20亩西洋参，目前项目已经成功落实并实施完成。

5.林长制工作有序开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，但林场下设5个护林点（黄泥沟检查站、王家麻厂、大关箐、打磨山、摩苍营林区）、县城办事处1个、水果实验基地1个。所属单位为0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县善洲林场作为二级预算单位纳入施甸县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县善洲林场2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

    施甸县善洲林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   施甸县善洲林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   施甸县善洲林场2023年度收入合计5,046,211.91元。其中：财政拨款收入5,045,953.50元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入258.41元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加500,818.13元，增长11.02%。其中：财政拨款收入增加500,559.72元，增长11.01%，主要原因是人员经费增加251,794.58元，日常公用经费增加7,504.14元；项目增加241,261.00元；上级补助收较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加258.41元，比上年纯增258.41元。主要原因是：施甸县税务局返回个人所得税手续费增加258.41元。

   二、支出决算情况说明

   施甸县善洲林场2023年度支出合计5,045,953.50元。其中：基本支出4,536,203.50元，占总支出的89.90%；项目支出509,750.00元，占总支出的10.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加500,559.72元，增长11.01%。其中：基本支出增加259,298.72元，增长6.06%，主要原因是人员经费增加251,794.58元（工资福利支出增加250,798.58元，对个人和家庭的补助增加996.00元）、公用经费增加256,765.14元（办公费减少22,908.82元、水费减少330.00元、电费减少4,150.2元、邮电费减少3,936.17元、差旅费增加3,802.00元、委托业务费减少11,000.00元、工会经费增加33,758.00元、公务用车运行维护费增加10,269.33元）；项目支出增加241,261.00元，增长89.86%，主要原因是办公费减少2,000.00元、会议费减少6,000.00元、培训费减少6,000.00元、劳务费增加269,261.00元、公务用车运行维护费减少6,000.00元、办公设备购置减少8,000.00元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

   （一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县善洲林场单位机构正常运转的日常支出4,536,203.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,462,354.76元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,848.74元，占基本支出的1.63％。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县善洲林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509,750.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于森林生态效益补偿509,750.00元，其中劳务费499,750.00元、公务用车运行维护费10,000.00元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县善洲林场2023年度一般公共预算财政拨款支出5,045,953.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加500,559.72元，增长11.01%,主要原因是：社会保障和就业支出增加112,762.35元，主要是养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加；卫生健康支出增加89,597.30元，主要是医疗保险支出增加；农林水支出增加296,602.07元，主要是人员经费、项目费用的支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出582,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于养老保险缴费511,248.00元、死亡抚恤70,962.00元。

  9.卫生健康（类）支出314,099.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于其他行政事业单位医疗支出16,604.32元、事业单位医疗297,495.66元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4,149,643.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于事业机构3,639,893.52元、森林生态效益补偿509,750.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，决算为41,325.74元，完成年初预算的86.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,000.00元，决算为41,325.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.11%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   施甸县善洲林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为41,325.74元，完成年初预算的86.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,000.00元，决算为41,325.74元，完成年初预算的86.10%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，不允许同城接待，严格控制“三公”经费的开支。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,269.33元，增长11.52%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加4,269.33元，增长11.52%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展2023年森林防火工作、林业有害生物防治工作、森林管护工作，公务用车次数增加，车辆维修费增1,030.00元、油费减少600.00元、车载终端运维增3,600.00元、检车费增300.00元、保险减少60.67元。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于森林防火工作、林业有害生物防治工作、森林管护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

   二、国有资产占用情况

   截至2023年末，施甸县善洲林场资产总额17,383,749.92元，其中，流动资产11,931,758.10元，固定资产5,443,990.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,176,631.33元，其中固定资产减少231,944.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2023年度，单位政府采购支出总额37,425.74元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,425.74元。授予中小企业合同金额37,425.74元，其中：授予小微企业合同金额37,425.74元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   施甸县善洲林场无其他重要事项情况需要说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232700101111