施甸县善洲林场2019年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县善洲林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县善洲林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

对善洲林场5.6万亩森林管护、森林火情的预防和扑救，以及中幼林的抚育管理。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

通过林场全体人员的努力，有序的对林区内5.6万多亩森林进行管护、有效的对森林火情进行预防及中幼林的抚育管理，使林区没有发生重大火情及病虫害，做出了很大贡献。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县善洲林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县善洲林场  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县善洲林场部门2019年末人员编制38人，年末实有人数38人，于上年相比增加9人，原因是新进人员增2人、调入人员增7人；遗属人员年末实有6人，于上年相比增加3人，原因是2019年摩苍林场合并善洲林场，遗属增加2人，年末新增1人。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县善洲林场部门2019年度收入合计3,577,235.36元。其中：财政拨款收入3,378,987.36元，占总收入的94.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入198,248.00元，占总收入的5.54%。与上年对比增加129642.50元，增长3.76%，主要原因为人员经费增加24507.90元，日常公用经费减少93113.40元，其他收入增加198248.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县善洲林场部门2019年度支出合计4,005,007.72元。其中：基本支出3,615,616.56元，占总支出的90.28%；项目支出389,391.16元，占总支出的9.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加557414.86元，增长16.17%,主要为人员经费增加24507.90元，日常公用经费增加143515.80元，项目支出增加389391.16元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县善洲林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,615,616.56元。与上年对比增加168023.70元，增长4.87%，主要为人员经费减少24507.90元（其中：基本工资增加304083.30、津贴补贴增加241507.10元、绩效工资减少695958.00元、养老保险增加40008.64元、医疗保险增加184779.46元、其他社会保障缴费增加42250.30元、生活补助增加62390.25元、奖励金增加35.00元、抚恤金减少151118.40元、其他个人和家庭支出减少3469.75元），日常公用经费增加143515.80元（其中：办公费减少6850.24、咨询费减少7800.00元、手续费增加122.50元、水费减少9149.00元、电费增加132.37元、邮电费增加101.73元、差旅费减少8470.00元、会议费增加1961.00元、公务接待费减少2425.00元、劳务费增加233483.00元、委托业务费减少1042.00元、公务用车增加8571.85元、其他商品服务支出增加987.59元、专用材料费减少29754.00元、专用燃料费减少400.00元、工会经费减少35954.00元）。2019年支出包括基本工资1192390.30元、津贴补贴1260406.10元、绩效工资40651.00元、养老保险415985.44元、医疗保险184779.46元、其他社会保障缴费54451.21元、生活补助93942.25元、奖励金360.00元等人员经费支出占基本支出的89.69%；办公费25953.00元、手续费122.50元、水电费7326.04元、邮电费6815.12元、差旅费5390.00元、会议费4482.00元、公务接待费320.00元、劳务费234681.00元、委托业务费65158.00元、公务用车运行维护费15213.85元、其他商品服务支出7189.29元等日常公用经费占基本支出的10.31%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县善洲林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389,391.16元。与上年对比增加389391.16元，增长100%，主要原因为房屋建筑物构建增加100000.00元、基础设施建设增加289391.16元。具体项目开支及开展工作情况1：施甸县善洲林场2018年国有贫困林场扶贫项目主要是新建挡土墙385立方米、长22米，上宽0.6米，下宽4.3米，高6米，借土填方12609.6立方米，2：施甸县善洲林场2017年国有贫困林场扶贫资金主要是新建取水坝、取水池、沉淀池、蓄水池共8个，架设热镀锌钢管4803米，安装饮水机2套，3：施甸县善洲林场专业扑火队营房暨公益林管护站建设项目主要是扑火队营房暨公益林管护站524.41平方米、杂物间42平方米、挡土墙1276.86立方米、排水沟及防洪沟161.35米、围墙7.26立方米、进场道路硬化1707.5平方米。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县善洲林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,373,987.36元,占本年支出合计的84.24%。与上年对比减少73605.50元，下降2.13%,主要原因为人员经费增加24507.90元，日常公用经费减少98113.40元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出415,985.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出195,755.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出2,762,246.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于基本工资1192390.30元、津贴补贴1260406.10元、绩效工资40651.00元、其他社会保障缴费43475.21元、办公费22314.80元、手续费122.50元、水费420.00元、电费6906.04元、邮电费6815.12元、差旅费4080.00元、会议费2482.00元、公务接待费320.00元、委托业务费65158.00元、公务用车运行维护费15213.85元、其他商品服务支出7189.29元、生活补助93942.25元、奖励金360.00元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县善洲林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38600.00元，支出决算为15,533.85元，完成预算的40.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,213.85元，完成预算的39.41%；公务接待费支出决算为320.00元，完成预算的0.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于本部门认真贯彻执行中央八项规定精神与厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，减少公务接待彼此与人次。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,146.85元，增长65.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加8,571.85元，增长129.06%；公务接待费支出决算减少2,425.00元，下降88.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行维护费增加8571.85，公务接待费减少2425.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,213.85元，占97.94%；公务接待费支出320.00元，占2.06%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,213.85元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出15,213.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于善洲林场办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出320.00元。其中：  

国内接待费支出320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于善洲林场接待乡镇及本县区以外人员到林场开展工作所发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县善洲林场部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，主要原因分析：善洲林场无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县善洲林场部门资产总额18599872.58元，其中，流动资产12019803.69元，固定资产3010583.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程3569485.66元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13081080.09元，其中;流动资产增加9735283.55元，固定资产减少223689.12元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加3569485.66元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年善洲林场部门共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。