施甸县善洲林场2017年度部门决算

第一部分  施甸县善洲林场部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县善洲林场部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻林业法律法规和方针政策，依法保护林场林地、林木资源。

（2）组织做好林场资源林政管理、森林防火、林业有害生物、森林病虫害监测和防治工作。

（3）按照国家相关管理规定，做好国家、省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益。

（4）掌握管护区域内的资源状况和动态。

（5）按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划。

（6）组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（7）协调处理好投山林农的关系，确保森林资源安全。

（8）完成县级林业局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县善洲林场部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县善洲林场部门2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县善洲林场部门2017年度收入合计2771450.00元。其中：财政拨款收入2771450.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增234066.88元，增长9.22%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增收入320043.00元；

2.2017年林业事业单位调资，在职职工工资新增380972.75元；

3.死亡抚恤金，新增收入38218.00元；

4.乡镇岗位补贴资金，新增收入58000.00元；

5.森林防火基础设施和能力建设项目资金，减少收入400000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县善洲林场部门2017年度支出合计2771450.00元。其中：基本支出2771450.00元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减165933.12元，减少5.65%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出320043.00元；

2.2017年林业事业单位调资，在职职工工资新增支出380972.75元；

3.死亡抚恤金，新增支出38218.00元；

4.乡镇岗位补贴资金，新增支出58000.00元

5.森林防火基础设施和能力建设项目资金，减少支出400000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于施甸县善洲林场各办公室正常运转的日常支出2771450.00元。与上年对比增长234066.88元，增加9.22%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出320043.00元；

2.2017年林业事业单位调资，在职职工工资新增支出380972.75元；

3.死亡抚恤金，新增支出38218.00元；

4.乡镇岗位补贴资金，新增支出58000.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98％，人均87744.49元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02％，人均4637.17元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县善洲林场办公室为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少400000.00元，减少100%，主要原因为：

森林防火基础设施和能力建设项目，减少支出400000.00元，项目开展进度为0%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县善洲林场部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2771450.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少165933.12元，减少5.65%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增一般公共预算财政拨款支出320043.00元；

2.2017年林业事业单位调资，在职职工工资新增一般公共预算财政拨款支出380972.75元；

3.死亡抚恤金，新增一般公共预算财政拨款支出38218.00元；

4.乡镇岗位补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出58000.00元；

5.森林防火基础设施和能力建设项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出400000.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出320043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于主要用于行政事业单位交纳养老保险资金320043.00元。

6.农林水（类）支出2451407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于林业事业机构资金2318189.00元，其中，工资福利支出2168384.70元，办公费、邮电费、水电费、咨询费、差旅费、劳务费、工会经费及公务用车运行维护费等费用102115.10元，生活补助31782.00元，生产补助15907.20元；其他林业支出133218.00元，其中，办公费、邮电费、水电费、差旅费及公务用车运行维护费等37000.00元，死亡抚恤38218.00元，乡镇补贴58000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县善洲林场部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24600.00元，支出决算为38859.76元，完成预算的157.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28259.76元，完成预算的235.49%；公务接待费支出决算为10600.00元，完成预算的84.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

公务用车运行经费，由于车辆使用年限较长，车况较差，修理费用增加等原因，超预算支出16259.76元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21220.08元，增长120.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11920.08元，增长72.95%；公务接待费支出决算增加9300.00元，增长715.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行经费，由于车辆使用年限较长，车况较差，修理费用增加等原因，超上年支出11920.08元；

（2）公务接待支出资金，由于森林防火、林区基础设施建设、国有林场改革等项目的检查、验收等，超上年支出9300.00元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28259.76元，占72.72%；公务接待费支出10600.00元，占27.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28259.76元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28259.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查规划、项目检查验收、国有林场改革、森林资源管护、森林防灾减灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10600.00元。其中：

国内接待费支出10600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、林区基础设施建设、国有林场改革等项目的检查、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县善洲林场为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县善洲林场部门资产总额5891585.30元，其中，流动资产3224653.99元，固定资产2666931.31元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少636273.70元，其中固定资产减少76393.90元。处置房屋建筑物150平方米，账面原值74575.90元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值30110.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值736859.67元，实现资产使用收入25833.67元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	5891585.30	3224653.99	2666931.31	2103912.31	361203		201816

     填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计33780.00元，其中：货物采购支出33780.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：林业办公设备等购置33780.00元。

 (四)绩效自评信息情况

1.产出指标

本单位无产出指标

2.效益指标，在经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标中完成效益明显；

3.满意度指标，对所服务的对象满意度达到90%以上

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

                                施甸县善洲林场

                                    2018年10月10日