施甸县摩苍国营林场2015年度部门决算

第一部分 摩苍林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县摩苍国营林场的职能是负责林场林区的治安管理，管理国有林场，促进林业发展。

（二）2015年度重点工作任务

2015年度重点工作:以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地;做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好区域内森林资源的管护、林业有害生物防治工作；依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入摩苍林场2015年度部门决算编报的单位共1个，属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

摩苍林场2015年度末实有人员编制9人。都是事业编制；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 摩苍林场2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

摩苍林场2015年度收入合计48.59万元。其中：财政拨款收入48.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2014年决算收入总数40.34万元，2015年决算收入总数48.59万元。 产生差异的原因主要是职工工资调整。

二、支出决算情况说明

摩苍林场2015年度支出合计48.59万元。其中：基本支出48.59万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年决算支出总数40.34万元，2015年决算支出总数48.59万元。 产生差异的原因主要是职工工资调整。

（ 一）基本支出情况

2015年用于保障摩苍林场机构正常运转的日常支出48.59万元。2014年总支出为40.34万元，2015年总支出为48.59万元，2015年支出比2014年增加了8.25万元。主要是职工工资调整。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.04%；办公费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的2.87%；对个人和家庭补助支出占基本支出的17.09%。

（二）项目支出情况

2015年用于保障摩苍林场机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2014年用于保障摩苍林场机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

摩苍林场2015年度一般公共预算财政拨款支出48.59万元,占本年支出合计的100%。2014年度一般公共预算财政拨款支出40.34万元，产生差异的原因主要是职工工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出,48.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出38.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%，商品和服务支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，对个人和家庭补助83.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

摩苍林场2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有发生“三公”经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算减少0.25万元，增长/下降100%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。0

3.公务接待费支出0万元。0

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无。