施甸县林业局2015年度部门决算

第一部分 施甸县林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。对善洲林场5.6万多亩森林的管护、森林火情的预防和扑救，以及中幼林的抚育管理。负责摩苍林场林区的治安管理，管理国有林场，促进林业发展。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年我局的林业工作在县委、县政府和县级财政部门以及各级业务主管部门的帮助指导下，深入贯彻执行党的路线、方针、政策，以建设林业“两大体系”为目标，以“严管林、慎用钱、质为先”为指导思想，紧紧围绕上级主管部门的总体部署和林业工作的中心任务，以建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系为目标，努力促进林业生态效益、社会效益和经济效益的整体提高，经各级各部门的大力支持、协作和全县各族人民的共同努力，林业各项工作得以顺利实施和圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县林业系统2015年度部门决算编报的单位共3个。2015年共有行政机关1个，事业机构2个。林业局机关属于行政机关，善洲林场及摩苍林场属于事业机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县林业系统2015年年末实有人数192人，其中，在职116人，退休76人。林业局机关年末实有人数136人，其中，在职79人，退休57人。善洲林场年末实有人数47人，其中，在职29人，退休18人。摩苍林场年末实有人数9人，其中，在职8人，退休1人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县林业局2015年度收入合计4287.03万元。其中：财政拨款收入4287.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，201,4年度收入合计3768.81万元，增幅为13.75%，主要原因是2015年进行工资调整，职工工资大幅提高，项目增多。

二、支出决算情况说明

施甸县林业局2015年度支出合计4838.67万元。其中：基本支出1517.6万元，占总支出的31.36％；项目支出3321.07万元，占总支出的68.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年度支出合计2135.16万元。其中：基本支出905.49万元，占总支出的42.41％；项目支出1229.67万元，占总支出的57.59％；与上年对比，支出数增加2703.51万元,主要原因是职工工资调整，及项目完成验收结算比2014年多。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1517.6万元。与上年对比增加612.11万元,主要原因是职工工资大幅提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.74％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3321.07万元。与上年支出1219.03万元对比增加2102.04万元,主要原因项目资金增多，及项目完成验收结算较2014年大幅增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出4838.10万元,占本年支出合计的100%。与上年2125.62万元对比增加2712.48万元,主要原因是职工工资大幅提高，项目资金增多，及项目完成验收结算较2014年大幅增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4838.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出596.5万元，商品和服务支出1936.32万元，对个人和家庭补助2024.48万元，其他资本性支出274万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县林业局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.82万元，支出决算为90.93万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为61.60万元；公务接待费支出决算为29.53万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费预算数只包含年初预算，不包含追加预算；再加上林业工作量较大，今年项目增多，所以公务接待增加；林业工作量较大，今年项目增多，森林防火和外业调查等对车辆的需求较大，车辆数量较多所以公务用车运行维护增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加64.95万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加45.55万元；公务接待费支出决算增加19.6万元。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因林业工作量较大，今年项目增多，所以公务接待增加；林业工作量较大，今年项目增多，森林防火和外业调查等对车辆的需求较大，车辆数量较多所以公务用车运行维护增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61.60万元，占67.74%；公务接待费支出29.53万元，占32.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无因公出国出境现象。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出61.60万元。主要用于森林防火、退耕还林、森林资源管护、陡坡地生态治理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，施甸县林业系统开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出29.53万元。其中：

外宾接待支出0万元。无接待外宾现象。

其他国内公务接待支出29.53万元。主要用于森林防火、退耕还林、陡坡地生态治理等检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无