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施甸县善洲林场2022年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县善洲林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县善洲林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 施甸县善洲林场2022年部门预算公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护国有林木、林地,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为;加强火源管理,做好辖区内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源安全;做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定,做好国家、省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的社会效益和生态效益;掌握管护区域内的资源状况和动态;按照上级相关政策,研究制定林场长期发展规划;组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。完成县林草局交办的其它事项。

（二）机构设置情况

林场下设5个护林点（黄泥沟检查站、王家麻厂、大关箐、打磨山、摩苍林场）、1个县城办事处、1个水果试验基地。

（三）重点工作概述

一是及时进行病虫害防治。二是加强对森林资源的管护力度。三是切实加强森林防火各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 392.93万元，其中：一般公共预算391.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.01万元。

与上年对比：2022年部门财务总收392.93万元比2021年部门财务总收入352.43万元，增加了40.5万元，增加11.49%。其中，2022年一般公共预算391.92万元比2021年一般公共预算352.43万元增加了39.49万元，增加11.21%；2022年其他收入1.01万元比2021年其他收入0万元增加了1.01万元，增加100%。主要原因是正常增加薪级工资和部分人员岗位变动、退休人员大病医保纳入本年预算，人员经费增加；其他收入纳入本年预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 391.92万元，其中:本年收入391.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年财政拨款收入391.92万元比2021年财政拨款收入352.43万元，增加了39.49万元，增加11.21%，主要原因是正常增加薪级工资和部分人员岗位变动、退休人员大病医保纳入本年预算，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 392.92万元。财政拨款安排支出 391.92万元，其中：基本支出391 .92万元，与上年352.43万元对比增加39.49万元，增加11.21%。主要原因正常增加薪级工资和部分人员岗位变动、退休人员大病医保纳入本年预算，人员经费增加；其他收入支出1万元，与上年0万元对比增加1万元，增加100%，原因是办公费用增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130204事业机构支出320.95万元，主要用于人员经费302.26万元、公用经费18.69万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出45.29万元；2101102事业单位医疗25.68万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出25.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,“301工资福利支出”366.76万元：“30101基本工资”125.69万元、“30102津贴补贴”87.94万元、“30103奖金”10.47万元、“30107绩效”69.41万元、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”45.29万元、“30110职工基本医疗保险缴费”24.63万元、“30112其他社会保障缴费”3.32万元；“302商品和服务支出”18.69万元：“30201办公费”0.65万元、“30205水费”0.25万元、“30206电费”0.56万元、“30211差旅费”4.92万元、“30216培训费”4.25万元、“30228工会经费”5.66万元、“30231公务用车运行维护费”2.4万元；“303对个人和家庭的补助”6.47万元：“30305生活补助”6.45万元、“30309奖励金”0.02万元。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县善洲林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.02万元，较上年减少1.78万元，下降63.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县善洲林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县善洲林场2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县善洲林场2022年公务用车购置及运行维护费为1.02万元，较上年减少1.78万元，下降63.52%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.02万元，较上年减少1.78万元，下降63.52%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:主要是严格控制公务用车运行维护费用以及本单位森林防火、林业有害生物防治、国家级、省级公益林等工作检查任务减少，所以公务用车运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费等公用经费18.69万元，比2021年预算18.04万元增加0.65万元，同比增加3.64%，增加的主要原因是2022年工作力度加强，公用经费标准提高，2022年我单位要严格执行中央“八项”规定，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县善洲林场资产总额1867.42万元，其中，流动资产1192.01万元，固定资产原值871.27万元（固定资产累计折旧276.70万元、固定资产净值594.57万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.8万元，无形资产0.0001万元，其他资产80.04万元。与上年相比，本年资产总额增加98.62万元，其中固定资产减少5.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值5.70万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 施甸县善洲林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100232700100111