施甸县善洲林场2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展

（二）机构设置情况

施甸县善洲林场是一个独立核算的事业单位

（三）重点工作概述

对善洲林场6.831万亩森林的管护、森林火情的预防和扑救，以及中幼林的抚育管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3498063.00元，其中：一般公共预算财政拨款3498063.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年 2477181.00元对比增加了1020882.00元。主要原因分析：工资福利增加959637.00元、商品和服务支出增加46653.00元、对个人和家庭的补助14592.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3498063.00元，其中:本年收入3498063.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3498063.00元（本级财力3498063.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年 2477181.00元对比增加了1020882.00元。主要原因分析：工资福利增加959637.00元、商品和服务支出增加46653.00元、对个人和家庭的补助14592.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3498063.00元。财政拨款安排支出 3498063.00元，其中，基本支出3498063.00元，与上年对比2477181.00元，主要原因分析工资福利增加959637.00元、商品和服务支出增加46653.00元、对个人和家庭的补助14592.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416887.00元、2101102事业单位医疗226682.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出10976.00元、2130204事业机构2843518.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出3490576.00元，其中，30101基本工资1234413.00元、30102津贴补贴1370775.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费416887.00元、30110城镇职工基本医疗保险缴费226682.00元、30112其他社会保障缴费31819.00元。

       2、302商品和服务支出173423.00元，其中，30201办公费18000.00元、30203咨询费10000.00元、30204手续费200.00元、30205水费2517.00元、30206电费8000.00元、30207邮电费7000.00元、30211差旅费15000.00元、30213维修（护）费2000.00元、30215会议费15000.00元、30217公务接待1000.00元、30225专用燃料费400.00元、30227委托业务费18000.00元、30228工会经费52110.00元、30231公务用车运行维护费24196.00元。

    3、303对个人和家庭的补助44064.00元，其中，30305生活补助43704.00元、30309奖励金360.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县善洲林场2020年“三公”经费安排38600.00元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费10600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28000.00元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费28000.00元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为3498063.00元，比上年预算增1177124.00元，同比增长33.65%，主要是人员职称正常晋升工资标准调高及五险纳入年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

    （三）项目支出

         无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况：无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表  1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9

10.本级绩效目标表  1-10

11.部门整体支出绩效目标  1-11

12.对下转移支付绩效目标表  1-12

13.政府采购预算表  1-13