施甸县林业和草原局2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是，监督管理全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理国家公园等各类自然保护地等。

（二）机构设置情况

我单位是全额拨款单位，纳入2020年部门预算编报的单位共1个，包含行政机关1个。林业草原局属于行政机关。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。开展营造林工作、资源林政管理工作、森林防灭火工作、林业有害生物监测防治、森林资源管护工作、创建森林城市、湿地认证工作等工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 30人，事业编制45人。在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12203358.45元，其中：一般公共预算财政拨款12203358.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年8662422.00元对比增加3540936.45元，增加40.88%，主要原因分析：工资福利支出增加498241.00元，商品和服务支出增加2739043.45元，对个人和家庭补助增加303652.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12203358.45元，其中:本年收入12203358.45元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12203358.45元（本级财力12203358.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年8662422.00元对比增加3540936.45元，增加40.88%，主要原因分析：项目收入增加3178325.45元，基本收入增加362611.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12203358.45元。财政拨款安排支出 12203358.45元，其中，基本支出9025033.00元，与上年8662422.00元对比增加362611.00元，主要原因分析：工资福利支出增加498241.00元，商品和服务支出减少140982.00元，对个人和家庭补助增加5352.00元；项目支出3178325.45元，与上年0元对比增加3178325.45元，主要原因分析：2020年将森林防火经费纳入本级预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1071120.00元，2101101行政单位医疗308693.00元，2101102事业单位医疗273727.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出25480.00元，2130201行政运行3413895.00元，2130234林业草原防灾减灾3178325.45元，2130299其他林业和草原支出3932118.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出8241311.00元，其中，30101基本工资2933510.00元，30102津贴补贴3498912.00元，30203奖金92724.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费1071120.00元，30110城镇职工基本医疗保险缴费582420.00元,30112其他社会保障缴费62625.00元。

2、302商品和服务支出3538947.45元，其中，30201办公费1140060.83元，30202印刷费67500元，30205水费3864.00元，30206电费8610.00元，30207邮电费40000.00元，30211差旅费115520.00元，30215会议费20000.00元，30216培训费20000.00元，30217公务接待费59912.00元，30218专用材料费292800.00元，30225专用燃料费400.00元，30225劳务费1192111.62元，30228工会经费133889.00元，30231公务用车运行维护费170000.00元，30239其他交通费用274680.00元。

3、303对个人和家庭的补助423100.00元，30305生活补助423100.00元。

经济科目分组（其中：基本支出9025033.00元，项目支出3178325.45元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县林业和草原局部门2020年“三公”经费安排203900.00元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费165000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费38900.00元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费38900.00元，增0元，增0%。

（二）基本支出

    2020年基本支出预算9025033.00元，基本支出9025033.00元，与上年8662422.00元对比增加362611.00元，主要原因分析：工资福利支出增加498241.00元，商品和服务支出减少140982.00元，对个人和家庭补助增加5352.00元。

（三）项目支出

项目支出3178325.45元，与上年0元对比增加3178325.45元，主要原因分析：2020年将森林防火经费纳入本级预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县林业和草原局部门2020年机关运行经费安排658922.00元，与上年799904.00元对比减少140982.00元，同比减少17.62%。主要原因分析办公经费减少140982.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 2020年森林防火经费

全面落实森林防火责任制，切实落实森林防火工作的顺利开展,加强森林防火资金管理。 加强森林资源管理，优化生态环境。全面落实森林防火责任制，切实落实森林防火工作的顺利开展。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表  1-10

11.本级项目支出绩效目标表 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13