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施甸县林业和草原部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是，监督管理全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理国家公园等各类自然保护地等。

（二）机构设置情况

我单位是全额拨款单位，纳入2020年部门预算编报的单位共2个，包含行政机关1个，事业机构1个。林业草原局属于行政机关，善洲林场属于事业机构。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。开展营造林工作、资源林政管理工作、森林防灭火工作、林业有害生物监测防治、森林资源管护工作、创建森林城市、湿地认证工作等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制 30人，事业编制81人。在职实有111人，其中： 财政全供养 111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入15701421.45元，其中：一般公共预算财政拨款15701421.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 11751131.00元对比增加3950290.45元，增加33.62%，主要原因分析：工资福利支出增加886090.00元，商品和服务支出增加956466.00元，对个人和家庭补助增加308296.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入15701421.45元，其中:本年收入15701421.45元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15701421.45元（本级财力15701421.455元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年 11751131.00元对比增加3950290.45元，增加33.62%，主要原因分析：项目收入增加3178325.45元，基本收入增加771965.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出15701421.45元。财政拨款安排支出 15701421.45元，其中，基本支出12523096元，与上年11751131.00元对比增加771965.00元，主要原因分析：工资福利支出增加886090.00元，商品和服务支出减少124121.00元，对个人和家庭补助增加9996.00元；项目支出3178325.45元，与上年0元对比增加3178325.45元，主要原因分析：2020年将森林防火经费纳入本级预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1488007.00元，2101101行政单位医疗308693.00元，2101102事业单位医疗500409.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出36456.00元，2130201行政运行3413895.00元，2130204事业机构2843518.00元，2130234林业草原防灾减灾3178325.45元，2130299其他林业和草原支出3932118.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出11521887.00元，其中，30101基本工资4167923.00元，30102津贴补贴4869687.00元，30203奖金92724.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费1488007.00元，30110城镇职工基本医疗保险缴费809102.00元,30112其他社会保障缴费94444.00元。

2、302商品和服务支出3712370.45元，其中，30201办公费1158060.83元，30202印刷费67500.00元，30203咨询费10000.00元，30204手续费200.00元，30205水费6381.00元，30206电费16610.00元，30207邮电费47000.00元，30211差旅费130520.00元，30213维修（护）费2000.00元,30215会议费35000.00元，30216培训费20000.00元，30217公务接待费60912.00元，30218专用材料费292800.00元，30225专用燃料费400.00元，30225劳务费1192111.62元，30227委托业务费18000.00元，30228工会经费185999.00元，30231公务用车运行维护费194196.00元，30239其他交通费用274680.00元，

3、303对个人和家庭的补助467164.00元，30305生活补助466804.00元，30309奖励金360.00元。

经济科目分组（其中：基本支出12523096.00元，项目支出3178325.45元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县林业和草原局部门2020年“三公”经费安排242500.00元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费175600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费66900.00元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费66900.00元，增0元，增0%。

（二）基本支出

    2020年基本支出预算12523096.00元，比上年11751131.00元增加771965元，比上年增加6.57%。主要原因分析：工资福利支出增加886090.00元，商品和服务支出减少124121.00元，对个人和家庭补助增加9996.00元。

（三）项目支出

 项目支出3178325.45元，与上年0对比增加3178325.45元，主要原因分析：2020年将森林防火经费纳入本级预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县林业和草原局部门2020年机关运行经费安排832345.00元，与上年956466.00元对比减少124121.00元，同比减少12.98%。主要原因分析办公经费减少124121.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 2020年森林防火经费

 预算资金：3178325.45元

绩效目标：全面落实森林防火责任制，切实落实森林防火工作的顺利开展,加强森林防火资金管理。 加强森林资源管理，优化生态环境。全面落实森林防火责任制，切实落实森林防火工作的顺利开展。

项目管理：

（一）强化预算管理。按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算管理办法，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。

（二）财政经费实行全过程跟踪管理。按月通报各个责任部门财政经费执行情况，根据财政对经费执行进度的要求，积极推进经费执行。

（三）加强收支管理。严格按预算和审批权限控制单位各项经费支出，从基础抓起，在绩效管理中，各个经费使用部门按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，设置明确的绩效指标充分阐明经费使用的合理性及明确受益对象。理由不充分的经费考虑不予安排支出。

（四）年终根据预算制定的绩效目标，对各部门的经费执行情况进行总结及考核。

   下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表  1-10

11.本级项目支出绩效目标表 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

 

 

 

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