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施甸县林业部门2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。负责林场林区的治安管理，管理国有林场，促进林业发展。以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地;做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好区域内森林资源的管护、林业有害生物防治工作；依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共3个，包含行政机关1个，事业机构2个。林业局机关属于行政机关，善洲林场及摩苍林场属于事业机构。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 33人，事业编制90人。在职实有115人，其中： 财政全供养115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11751131元，其中：一般公共预算财政拨款11751131元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11751131元，其中:本年收入11751131元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11751131元（本级财力11751131元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11751131元。财政拨款安排支出 11751131元，其中，基本支出11751131元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1720983元，2130201行政运行支出3474070元，2130204 林业事业机构支出2629490元，2130299其他林业支出3926588元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出7743070元、商品和服务支出799904元、对个人和家庭的补助119448元（其中：基本支出4141940元，项目支出0元）。（其中：基本支出8662422元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年林业部门“三公”经费财政拨款预算安排802823.74元，比上年预算增559023.74元，同比增长229.30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年一致。

（二）公务接待费

安排公务接待费394497.35元，比上年预算增217597.35元，同比增长123.01%。主要是林业项目多及森林防火任务重，导致接待费用增加。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费408326.39元，比上年预算增341426.39元，同比增长510.39%，其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费408326.39元，增341426.39元，同比增长510.39%，主要是林业项目多及森林防火任务重，导致公务用车运行费用增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为11751131元，比上年预算增222931元，同比增长1.89%，主要是由于工资增长，导致配套的基本养老保险缴费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明（其他公开信息）

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费956466元，比上年预算减1034元，同比减1.08%，占基本支出的8.14％，主要是数据调整。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县林业局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县林业部门单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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