关于施甸县林业系统

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。管理国有林场、促进林业发展。

二、部门预算编制情况

施甸县林业局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

(三)总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共3个，包含行政机关1个，事业机构2个。林业局机关属于行政机关，善洲林场及摩苍林场属于事业机构。

2属于财政全供给单位。部门在职人员编制117人，其中：在职实有117人，其中：财政全供养117人，非财政供养0人。离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。车辆编制7辆，实有车辆11辆。

局机关部门在职人员编制79人，其中：在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。车辆编制6辆，实有车辆10辆。善洲林场部门在职人员编制29人，其中：事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，。离退休人员18人，其中：，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。摩苍林场编制9人，在职人员8人，退休人员1人。

四、2016年部门预算收支情况

2016施甸县林业系统财务总收入1097.30万元，其中：一般公共预算1097.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2016年部门预算总支出1097.30万元，其中：基本支出1097.30万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

2016年施甸县林业局财务总收入844.65万元，其中：一般公共预算844.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益**万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2016年部门预算总支出844.65万元，其中：基本支出844.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。2016年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22％。

2016年施甸县善洲林场财务总收入209.02万元，其中：一般公共预算209.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2016年部门财政拨款收入209.02万元，其中，本年收入209.02万元，上年结转收入64.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.02万元（本级财力209.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2016年部门预算总支出209.02万元，其中：基本支出209.02万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。2016年用于保障施甸县善洲林场机构正常运转的日常支出209.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.6％。

2016年施甸县摩苍国营林场财务总收入43.63万元，其中：一般公共预算43.63万元。2016年摩苍林场财政拨款收入43.63万元，其中，本年收入43.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.63万元（本级财力43.63万元）。2016年部门预算总支出43.63万元，其中：基本支出43.63万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，2080502-事业单位离退休支出3.70万元，主要反映退休人员工资；2130204-林业事业机构支出39.93元，主要反映人员工资和津补贴、公用经费。 2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 43.63 万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.79％；办公经费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.21％。